| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第６節 環境に対する負荷の抑制 |
| 基本計画 |
2 環境保全 |
施策 |
環境保全（市民課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市墓地条例 貝塚市墓地条例施行規則 貝塚市立東浄苑使用要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
その他 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
周辺住民に施設の重要性の理解を得るとともに、墓参者が清々しく利用できるよう、利便性をはかる。 |
| 具体的内容 |
市営墓地、東浄苑の墓参者が利用できるよう、シルバー人材センター並びに地元町会に清掃を委託する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000301 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
01(墓地管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.43 |
− |
0.43 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
1.7 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,748 |
− |
8,207 |
− |
| 間接人件費 |
− |
272 |
− |
258 |
− |
| 直接事業費 |
1,586 |
1,629 |
1,634 |
1,586 |
4,141 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
1,586 |
4,649 |
1,634 |
10,051 |
4,141 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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|
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
0 |
| その他 |
|
|
|
|
2,491 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,586 |
4,649 |
1,634 |
10,051 |
1,650 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 維持管理日数 |
日 |
363.0 |
363.0 |
364.0 |
363.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
墓地管理基数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 基 |
毎年度 |
1892.0 |
維持 |
1892.0 |
1892.0 |
1892.0 |
1614.0 |
| 墓地１基あたりコスト |
千円 |
2.46 |
5.31 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
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