| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
総合計画 |
第４章 活力あふれる産業振興都市 |
第３節 農林業の多様な振興 |
| 基本計画 |
(3)林業の活性化と森林環境の保全 |
施策 |
林業の活性化と森林環境の保全 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
安全で快適な林道の通行を確保する。 |
| 具体的内容 |
林道の草刈、維持補修等を地元町会と委託契約を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000359 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
02(林道費) |
02(林道維持管理委託事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.05 |
− |
0.05 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
296 |
− |
300 |
− |
| 間接人件費 |
− |
85 |
− |
79 |
− |
| 直接事業費 |
414 |
413 |
449 |
449 |
465 |
| 間接事業費 |
− |
7 |
− |
6 |
− |
| フルコスト |
414 |
801 |
449 |
834 |
465 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
414 |
801 |
449 |
834 |
465 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 林道犬鳴東手川線維持管理委託作業人員数 |
人 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
林道維持管理延長数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| ｍ |
毎年度 |
3370.0 |
維持 |
3370.0 |
3370.0 |
3370.0 |
3370.0 |
| 林道維持管理１mあたりコスト |
千円 |
0.24 |
0.25 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 地元町会へ委託することにより、地元との連携が進み、効率よく事業を実施した。 |
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