| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
総合計画 |
第４章 活力あふれる産業振興都市 |
第３節 農林業の多様な振興 |
| 基本計画 |
(3)林業の活性化と森林環境の保全 |
施策 |
林業の活性化と森林環境の保全 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
林道整備により、林業の活性化を図る。 |
| 具体的内容 |
林道の改良工事並びに、林業者に原材料の支給を行い、林道の改修・補修を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000358 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
02(林道費) |
01(林道改良事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.38 |
− |
0.25 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,122 |
− |
1,367 |
− |
| 間接人件費 |
− |
641 |
− |
393 |
− |
| 直接事業費 |
3,905 |
3,340 |
3,225 |
472 |
3,255 |
| 間接事業費 |
− |
51 |
− |
30 |
− |
| フルコスト |
3,905 |
6,154 |
3,225 |
2,262 |
3,255 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,905 |
6,154 |
3,225 |
2,262 |
3,255 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 林道改良工事原材料支給件数 |
件 |
11.0 |
1.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
林道改良工事箇所 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 箇所 |
毎年度 |
2.0 |
維持 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
| 林道改良工事１箇所あたりコスト |
千円 |
6154.0 |
2262.0 |
|
|
| 成果指標2 |
林道改良工事原材料支給回数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 回 |
毎年度 |
5.0 |
維持 |
17.0 |
2.0 |
10.0 |
10.0 |
|
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