| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
市民課 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（市民課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
民法、国籍法、戸籍法、住民基本台帳法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
身分関係の適正な管理を行い、届出人が必要とする証明等のサービスを提供する。 |
| 具体的内容 |
婚姻、出生等の戸籍届出に基づき、当市に本籍がある人について戸籍記載を行う。また当市が本籍地のかたに戸籍及び除籍の発行を行っている。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000140 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
03(戸籍住民基本台帳費) |
01(戸籍住民基本台帳費) |
04(戸籍・特別永住事務) |
| 00000143 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
03(戸籍住民基本台帳費) |
01(戸籍住民基本台帳費) |
07(戸籍電算化事務（施策）) |
| 00001045 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
03(戸籍住民基本台帳費) |
01(戸籍住民基本台帳費) |
08(戸籍副本データ管理システム構築事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
4.14 |
− |
5.05 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.5 |
− |
0.5 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
25,111 |
− |
30,458 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,618 |
− |
3,030 |
− |
| 直接事業費 |
49,432 |
48,910 |
29,508 |
27,935 |
13,391 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
49,432 |
76,639 |
29,508 |
61,423 |
13,391 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
29,306 |
|
27,696 |
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
49,432 |
47,333 |
29,508 |
33,727 |
13,391 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 戸籍謄抄本等の発行 |
件 |
18687.0 |
19455.0 |
19200.0 |
19200.0 |
| 戸籍届出関係の受理 |
件 |
4304.0 |
4283.0 |
4320.0 |
4320.0 |
| 人口動態調査票の作成 |
件 |
2127.0 |
2172.0 |
2220.0 |
2220.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
受付から戸籍交付までに要する時間 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 分 |
毎年度 |
|
維持 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
| 受付から戸籍交付までに要した時間に対応する直接人件費 |
千円 |
0.41 |
0.41 |
|
|
| 成果指標2 |
本籍人口数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
82336.0 |
82406.0 |
|
|
| 本籍人口１人あたりコスト |
千円 |
0.93 |
0.75 |
|
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| ５．実績 |
| 戸籍システム機器更新に併せ、戸籍システムに「除籍・改製原戸籍生年月日データ」を追加することで、事務の円滑化を進めた。 |
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