| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 課税課 |
所属長名 |
森田 昌宏 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進(課税課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方税法第２０条の１０、租税特別措置法施行令第４１条又は第４２条第２項、手数料条例第２条 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
・証明書を申請する人が必要な時に証明書が交付される。
・それに関する個人情報が適切に管理される。 |
| 具体的内容 |
市役所本庁、山手地区公民館ならびに浜手地区公民館にて、来庁者ならびに来館者の申請に基づき、本庁にて必要とする証明書の発行を行い、申請のあった各所で交付する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000118 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
02(徴税費) |
01(税務総務費) |
05(課税証明発行事務) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.3 |
− |
3.38 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
11,010 |
− |
14,598 |
− |
| 間接人件費 |
− |
3,220 |
− |
3,277 |
− |
| 直接事業費 |
171 |
164 |
129 |
120 |
132 |
| 間接事業費 |
− |
1,050 |
− |
1,531 |
− |
| フルコスト |
171 |
15,444 |
129 |
19,526 |
132 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
171 |
164 |
129 |
120 |
132 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
15,280 |
0 |
19,406 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 各種証明発行件数 |
件 |
18522.0 |
21625.0 |
21000.0 |
21000.0 |
| 証明発行手数料 |
千円 |
5556.6 |
6488.0 |
5600.0 |
5600.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
証明発行件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
21000.0 |
維持 |
18522.0 |
21625.0 |
21000.0 |
21000.0 |
| 証明書１件あたり発行コスト |
千円 |
0.83 |
0.9 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 世帯内の必要な人の証明を、ワンクリックで発行できるよう改善した。 |
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