| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 危機管理課 |
所属長名 |
高笠 忠士 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第６節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
1 災害時対応 |
施策 |
災害時対応 |
| 個別計画 |
地域防災計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
災害時の市民の安全を確保する。 |
| 具体的内容 |
地域の訓練開催時における備蓄物品（アルファ化米、保存水等）提供、府泉南地域防災室の協力による啓発パネル展示や、市民講座等への出張、防災講演会の開催などによる啓発を行ない、自主防災組織等を含む一般市民の防災意識の向上をめざす。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000491 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
14(防災啓発事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.6 |
− |
0.6 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.2 |
− |
0.2 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,548 |
− |
4,697 |
− |
| 間接人件費 |
− |
875 |
− |
884 |
− |
| 直接事業費 |
5,301 |
4,904 |
119 |
116 |
121 |
| 間接事業費 |
− |
27 |
− |
44 |
− |
| フルコスト |
5,301 |
10,354 |
119 |
5,741 |
121 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
0 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
5,200 |
4,804 |
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
101 |
5,550 |
119 |
5,741 |
121 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 訓練・講座等開催回数 |
回 |
22.0 |
29.0 |
16.0 |
16.0 |
|
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|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
訓練・講座等参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
1000.0 |
増加 |
12000.0 |
12500.0 |
600.0 |
600.0 |
| 参加者１人あたりのコスト |
千円 |
0.86 |
0.46 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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|
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| ５．実績 |
| 市民の関心の高まりにより、市民講座の開催依頼が増加し、参加者総数も増加した。 |
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