| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 庶務課 |
所属長名 |
井谷 真 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進(庶務課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法第２４４条（公の施設）・貝塚市庁舎管理規則・建築基準法・消防法・電気事業法・ビル管法・廃棄物の処理等に関する法律・高圧ガス保安法・水道法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
職員及び利用者が、庁舎を安全・快適に使えるようにする。 |
| 具体的内容 |
庁舎内外の清掃、電気工作物保安、環境衛生管理、雑排水槽清掃、ターボ冷凍機保守、ボイラー機器保守、エレベーター保守、自動ドア保守、消防用設備維持点検、施設・設備修繕、水道定期検査、浄化槽法定点検、駐車場・庭園管理、電話保守、リフト保守、電気使用量デマンド制御、機械警備委託など。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000041 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
02(庁舎管理事業) |
| 00000042 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
03(庁舎整備事業（臨時）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.68 |
− |
0.74 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
4.2 |
− |
2.1 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
24,455 |
− |
14,524 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,174 |
− |
1,456 |
− |
| 直接事業費 |
96,465 |
91,019 |
101,263 |
96,838 |
115,442 |
| 間接事業費 |
− |
2,241 |
− |
1,316 |
− |
| フルコスト |
96,465 |
118,889 |
101,263 |
114,134 |
115,442 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
3 |
|
3 |
|
3 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
25,962 |
21,807 |
25,686 |
26,970 |
26,613 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
70,500 |
97,082 |
75,574 |
87,164 |
88,826 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 施設管理委託料 |
千円 |
15470.0 |
21357.0 |
25339.0 |
23698.0 |
| 光熱水費 |
千円 |
28921.0 |
30294.0 |
29700.0 |
32900.0 |
| 通信運搬費 |
千円 |
7953.0 |
8350.0 |
8180.0 |
8400.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設内における事故件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| １日あたりの維持管理コスト |
千円 |
325.7 |
277.4 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ５．実績 |
| 庁舎の維持管理にかかる業務委託の一部について、周辺施設（10施設）も含めた一括業務委託を実施した（3年間の長期継続契約）。 |
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