| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 庶務課 |
所属長名 |
井谷 真 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（庶務課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
該当なし |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
職員の時間的負担の軽減と健全な財政運営を図る。 |
| 具体的内容 |
印刷を必要とする文書を庁内で印刷し、職員の時間的負担及び印刷コストを軽減する。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000032 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
02(文書広報費) |
13(庁内印刷事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.13 |
− |
0.14 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.8 |
− |
0.9 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,670 |
− |
2,742 |
− |
| 間接人件費 |
− |
222 |
− |
275 |
− |
| 直接事業費 |
3,795 |
3,882 |
3,825 |
3,886 |
4,243 |
| 間接事業費 |
− |
427 |
− |
482 |
− |
| フルコスト |
3,795 |
7,201 |
3,825 |
7,385 |
4,243 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,795 |
7,201 |
3,825 |
7,385 |
4,243 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 印刷枚数 |
万枚 |
219.0 |
241.0 |
241.0 |
241.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
印刷枚数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 万枚 |
毎年度 |
|
増加 |
219.0 |
241.0 |
241.0 |
241.0 |
| 印刷１枚あたりの費用 |
円 |
3.2 |
3.0 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| べた刷り、写真等の使用を控えるなど印刷経費の削減に努めた。 |
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