| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 庶務課 |
所属長名 |
井谷 真 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進（庶務課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
市文書管理規程 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
健全な行財政運営。 |
| 具体的内容 |
・市が市民など外部に対して発送する文書をとりまとめて発送し、大量発送の料金を適用することにより市全体の郵送料金の支出の抑制を図る。
・市民など外部から市に到着した文書を一括して収受し、各課の事務の負担軽減を図る。
|
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000031 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
02(文書広報費) |
12(文書事務) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.39 |
− |
0.49 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,731 |
− |
1,956 |
− |
| 間接人件費 |
− |
665 |
− |
962 |
− |
| 直接事業費 |
12,116 |
11,900 |
12,099 |
12,021 |
12,168 |
| 間接事業費 |
− |
179 |
− |
227 |
− |
| フルコスト |
12,116 |
14,475 |
12,099 |
15,166 |
12,168 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,116 |
14,475 |
12,099 |
15,166 |
12,168 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 収受件数 |
件 |
139940.0 |
133045.0 |
133045.0 |
133045.0 |
| 発送件数 |
件 |
752243.0 |
836738.0 |
836738.0 |
836738.0 |
| 切手・はがき購入枚数 |
枚 |
4986.0 |
7345.0 |
7345.0 |
7345.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市役所全体（水道・病院を除く）の郵便料金等 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 千円 |
毎年度 |
48000.0 |
維持 |
53560.0 |
59426.0 |
59426.0 |
59426.0 |
| 発送１件あたりのコスト |
円 |
71.2 |
71.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 郵便料金の改定について、全課へ周知するとともに、出来るだけ安価な方法で郵便物を送付するなど郵便料金の削減を行った。 |
|
