| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 交流推進課 |
所属長名 |
南 百合子 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第１節 「市民との協働」による実現 |
| 基本計画 |
1 市民が主体となったまちづくり |
施策 |
市民が主体となったまちづくり |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
各町会・自治会が健全な地域コミュニティを形成する。 |
| 具体的内容 |
市民の相互扶助福祉増進と市勢の発展に寄与することを目的に活動している町会連合会の事務局機能を担い、取り組みを支援する。その他、町会・自治会活動全般にわたる相談・支援や地縁団体の法人化に関する相談・手続き等。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000102 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
14(諸費) |
01(町会活動支援事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.7 |
− |
0.88 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,228 |
− |
6,911 |
− |
| 間接人件費 |
− |
589 |
− |
729 |
− |
| 直接事業費 |
6,530 |
6,353 |
11,030 |
10,939 |
10,830 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
6,530 |
12,170 |
11,030 |
18,579 |
10,830 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
| 国支出金 |
|
|
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|
| 府支出金 |
|
|
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|
| 地方債 |
|
|
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|
|
| その他 |
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|
4,500 |
4,500 |
4,300 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
6,527 |
12,167 |
6,527 |
14,077 |
6,527 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 町会長研修会参加者数 |
人 |
63.0 |
56.0 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市民の町会加入率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| % |
毎年度 |
100.0 |
維持 |
74.0 |
73.3 |
75.0 |
75.0 |
| 町会加入1世帯当たりコスト |
円 |
487.4 |
444.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 町会・自治会への加入促進の方策として、宅建協会・不動産協会と協定を結ぶとともに、パンフレットを作成し配布した。 |
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