| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 自然遊学館 |
所属長名 |
高橋寛幸 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第５節 美しい自然環境の保護 |
| 基本計画 |
(2)地域に応じた自然環境の保護と啓発 |
施策 |
地域に応じた自然環境の保護と啓発 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立自然遊学館等管理条例 |
| 開始年度 |
平成5年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
安全に心地よく見学できるために、効率的で適切な維持管理を行い、貝塚市の自然環境について理解を深める。 |
| 具体的内容 |
・多くの市民が来館し、心地よくかつ興味深く見学できるために、機械警備や設備点検・保安点検、清掃は契約業者に依頼する。
・不意な故障などの対応は職員が行い、対応できないものは業者に依頼する。
・展示物の補修や生体展示の飼育など、展示物の管理は職員スタッフが行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000429 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
07(自然遊学館運営費) |
04(館維持管理事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
1.14 |
－ |
1.14 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,445 |
－ |
3,675 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
925 |
－ |
992 |
－ |
| 直接事業費 |
3,695 |
3,636 |
3,697 |
3,618 |
4,574 |
| 間接事業費 |
－ |
874 |
－ |
689 |
－ |
| フルコスト |
3,695 |
8,880 |
3,697 |
8,974 |
4,574 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
3,695 |
8,880 |
3,697 |
8,974 |
4,574 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 電気工作物保安管理回数 |
回 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
| 防火設備点検回数 |
回 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
維持管理コスト |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 千円 |
毎年度 |
7500.0 |
維持 |
8880.0 |
8974.0 |
7500.0 |
7500.0 |
| 延床面積１㎡あたり維持管理コスト |
千円 |
14.1 |
14.3 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 館内照明を白熱球から節電効果の高い蛍光灯へ移行している。安全のため、2階テラスへ入らないよう門の設置を行った。 |
|
