| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 住宅・公園政策課 |
所属長名 |
中西 茂 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第４節 美しく個性的なまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
(2)公園・緑地と水辺景観の整備・創出 |
施策 |
公園・緑地と水辺景観の整備・創出 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
自然公園法 |
| 開始年度 |
平成8年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
国定公園の景観を保持し、施設を適切に管理する。 |
| 具体的内容 |
地元に地域の清掃及び公衆便所の維持管理を委託し、貴重な自然環境の適正な保全・活用につながっている。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000423 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
05(都市計画費) |
04(公園費) |
11(国定公園内環境保全事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.29 |
− |
0.35 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,421 |
− |
2,776 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| 直接事業費 |
1,457 |
1,437 |
1,421 |
1,363 |
1,421 |
| 間接事業費 |
− |
141 |
− |
198 |
− |
| フルコスト |
1,457 |
3,999 |
1,421 |
4,337 |
1,421 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
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|
| 府支出金 |
912 |
913 |
912 |
913 |
940 |
| 地方債 |
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|
| その他 |
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|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
545 |
3,086 |
509 |
3,424 |
481 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 公園内トイレのし尿汲取り量 |
kl |
18.4 |
25.2 |
15.0 |
15.0 |
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
公園内清掃活動 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 回 |
毎年度 |
122.0 |
維持 |
120.0 |
120.0 |
120.0 |
120.0 |
| 公園内清掃1回あたりコスト |
千円 |
33.33 |
36.14 |
|
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| 成果指標2 |
ハイキングルートマップ販売冊数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 冊 |
毎年度 |
30.0 |
減少 |
19.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
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| ５．実績 |
| 公衆便所設備の日常点検を頻繁に実施し、かつ専門業者による洗浄機能の点検調査を行ったため、衛生状況を良好に維持することができた。 |
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