| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 ひと・ふれあいセンター |
所属長名 |
桝永 信幸 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第５節 人権尊重のまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
1 人権尊重 |
施策 |
各種人権問題解決に向けた施策の推進 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会福祉法、国・府の隣保館設置運営要綱、貝塚市ひと･ふれあいセンター条例 |
| 開始年度 |
平成14年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民一人一人の人権意識の向上を図る。 |
| 具体的内容 |
貝塚市人権協会、ふれあい人権文化のつどい実行委員会に事業委託し、人権問題を考える講演会、ふれあい交流イベント等を通じて人権啓発と市民交流を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000098 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
12(ひと・ふれあいセンター費) |
04(地域啓発交流事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.75 |
− |
0.66 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.16 |
− |
0.16 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
6,004 |
− |
5,312 |
− |
| 間接人件費 |
− |
934 |
− |
1,015 |
− |
| 直接事業費 |
1,996 |
1,987 |
1,998 |
1,992 |
1,998 |
| 間接事業費 |
− |
41 |
− |
40 |
− |
| フルコスト |
1,996 |
8,966 |
1,998 |
8,359 |
1,998 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
1,430 |
484 |
1,434 |
477 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,916 |
7,456 |
1,434 |
6,845 |
1,441 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人権研修・講演会の回数 |
回 |
27.0 |
31.0 |
25.0 |
25.0 |
| 交流イベント実施の回数 |
回 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
人権啓発研修・講演会等参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
2500.0 |
増加 |
4373.0 |
3076.0 |
2500.0 |
2500.0 |
| 参加者１人当たりのコスト |
千円 |
2.05 |
2.72 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 地域の実情や幅広い年齢層のニーズに応じた研修会や講演会、パフォーマンスショーやトークショー、演歌ショー、寄席等のイベントを開催した。 |
|
