| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 ひと・ふれあいセンター |
所属長名 |
桝永 信幸 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第５節 人権尊重のまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
1 人権尊重 |
施策 |
各種人権問題解決に向けた施策の推進 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会福祉法、国・府の隣保館設置運営要綱、貝塚市ひと・ふれあいセンター条例 |
| 開始年度 |
平成14年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
生涯学習の場を設け、生活や教養の向上を図り、生きがいのある充実した人生を送れるよう導いていく。 |
| 具体的内容 |
エアロビクス(20回）、太極拳（49回）、英会話（38回）、ハングル（79回）、ペン習字（27回）、三味線（20回）、リラックスヨガ（30回）、韓国料理（4回）、パッチワーク（9回）、手づくりビーズ（9回）、ブリザーブド（6回）、絵手紙（8回）、健康料理（1回）、親子パン教室（1回）、肉厚葉種寄せ植え（1回）、福祉（2回）の講座を実施した。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000097 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
12(ひと・ふれあいセンター費) |
03(生涯学習実施事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.63 |
− |
0.66 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.21 |
− |
0.21 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,431 |
− |
5,485 |
− |
| 間接人件費 |
− |
806 |
− |
1,025 |
− |
| 直接事業費 |
1,050 |
989 |
1,050 |
1,045 |
1,050 |
| 間接事業費 |
− |
38 |
− |
43 |
− |
| フルコスト |
1,050 |
7,264 |
1,050 |
7,598 |
1,050 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
591 |
741 |
580 |
783 |
592 |
| 地方債 |
|
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|
| その他 |
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
459 |
6,523 |
470 |
6,815 |
458 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 各種教養講座の実施回数 |
回 |
240.0 |
304.0 |
250.0 |
250.0 |
|
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|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
講座・学級の出席者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
3500.0 |
維持 |
3090.0 |
3993.0 |
3500.0 |
3500.0 |
| 出席者１人当たりのコスト |
千円 |
2.35 |
1.9 |
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|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
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| ５．実績 |
| より幅広い市民のニーズに応えるため、短期講座の新設や平日の昼間・土曜日に講座を開催した。 |
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