| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 ひと・ふれあいセンター |
所属長名 |
桝永 信幸 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第５節 人権尊重のまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
1 人権尊重 |
施策 |
各種人権問題解決に向けた施策の推進 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会福祉法、国・府の隣保館設置運営要綱、貝塚市ひと・ふれあいセンター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
施設の効率的かつ適切な維持管理を行う。 |
| 具体的内容 |
貸館・講座などに来館する利用者の安全・安心な利用を図るため、センター内の清掃、設備の修繕、機械警備などによる維持管理を行う。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000095 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
12(ひと・ふれあいセンター費) |
01(センター管理運営事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
1.15 |
－ |
1.2 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.05 |
－ |
0.05 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
9,105 |
－ |
9,197 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
1,398 |
－ |
1,796 |
－ |
| 直接事業費 |
6,089 |
5,504 |
5,763 |
5,457 |
5,895 |
| 間接事業費 |
－ |
54 |
－ |
62 |
－ |
| フルコスト |
6,089 |
16,061 |
5,763 |
16,512 |
5,895 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
4,128 |
2,645 |
4,094 |
2,553 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
6,089 |
11,933 |
3,118 |
12,418 |
3,342 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 公用車、消防設備、電気設備、建具等の修繕件数 |
件 |
12.0 |
15.0 |
9.0 |
9.0 |
| 機械警備・清掃等の委託件数 |
件 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
| 部屋等利用件数 |
件 |
602.0 |
678.0 |
600.0 |
600.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
センター利用者数（職員数を含む） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 人 |
毎年度 |
13000.0 |
増加 |
12539.0 |
13102.0 |
13000.0 |
13000.0 |
| センター利用者１人当たり |
千円 |
1.28 |
1.26 |
|
|
| 成果指標2 |
１㎡当たりの維持コスト |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 千円 |
毎年度 |
|
維持 |
16.85 |
|
16.0 |
16.0 |
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 老朽化に伴い、空調機器や高圧電気室塗装修繕、センター門扉・フェンス等修繕、照明器具修繕（一部はLED化）、揚水ポンプのチャッキ弁やモーター等の修繕を行い、施設の維持管理に努めた。 |
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