| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
| 主管課 |
会計課
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| 関係課 |
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| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
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市に対して債権を有する市民債権者、事業者、国・府等の関係機関並びに金融機関等 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
市の会計 |
受益者数 |
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| 意図（どのような状態を目指すか）
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会計事務の適正な執行を確保する |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
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平成22年度より新財務会計システムの導入により、源泉徴収事務は格段に省力化される |
| 行政の役割 |
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収支に関する内部牽制制度として、職務上独立した権限を有する会計機関を設け、出納その他の会計事務を担う監査委員による外部監査を受け、議会の承認を得る |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
5.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
0 |
− |
25,496 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
11,622 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
4,201 |
3,216 |
3,983 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
0 |
0 |
4,201 |
40,334 |
3,983 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
170
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
0 |
4,201 |
40,164 |
3,983 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
0 |
0 |
4,201 |
3,046 |
3,983 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
支払に係る1人あたりの処理件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 件 |
毎年度 |
50000 |
維持 |
48314.0 |
49398.0 |
0.0 |
0.0 |
| 成果指標2 |
実質受取利息 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 千円 |
毎年度 |
|
維持 |
8148.0 |
9000.0 |
0.0 |
0.0 |
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内での重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| H23年度 |
H24年度 |
H25年度 |
H26年度
（見込） |
| 資金管理運用事務 |
実質受取利息 |
0 |
0 |
4,201 |
40,334 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
1282.7 |
千円 |
| 0 |
0 |
0 |
37,118 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
64.135 |
| 会計審査出納事務 |
支払に係る1人あたりの処理件数 |
0 |
0 |
4,201 |
40,334 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
120249 |
件 |
| 0 |
0 |
0 |
37,118 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
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| 構成事務事業に課題はないか |
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| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）
|
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| ８．総合評価 |
| 一次評価 |
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| 二次評価 |
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| 昨年度 二次評価 |
二次評価対象外 |
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