評価結果の公表

	効率的な市政運営の推進（政策推進課）

施策コード：05030101

１．施策の体系と担当課 総合計画 第５章　構想実現の方策 第３節 ｢行政の効率化」による実現 基本計画 (1)効率的な市政運営の推進 主管課 政策推進課 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 内部組織、関係団体、市民 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 内部組織、関係団体、市民 受益者数 89800 意図（どのような状態を目指すか） 効率的な行政組織・運営の確立 ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化などに加え、未だ低迷から脱しきれていない経済状況、地方分権のさらなる進展などにより、一層、効率的な行政運営が求められている。 行政の役割 時代に適合した簡素で効率的な行政組織・運営の確立を図るとともに、情報公開を進め、市民に対する説明責任を果たす。 ４．施策にかかるコスト 　   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 4.43 − 4.89 − 嘱託員数 − 0.84 − 0.0 − 人件費 直接人件費 千円 − 33,494 − 36,387 − 間接人件費 − 3,968 − 4,150 − 直接事業費 88,551 86,738 101,569 99,881 157,205 間接事業費 − 0 − 0 − フルコスト 88,551 124,200 101,569 140,418 157,205 財源 内訳 使用料及び手数料 千円       0   国支出金           府支出金           地方債           その他           一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 88,551 124,200 101,569 140,418 157,205 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 88,551 86,738 101,569 99,881 157,205 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 0.99 1.38 1.13 1.56 1.75 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 0.99 1.38 1.13 1.56 1.75 受益者数 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 職員数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 人 毎年度 減少 633.0 629.0 626.0 615.0 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見 うち人件費 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （見込） 行政評価推進事務 市民に公表した評価シート・補助金調書の件数 88,551 124,200 101,569 140,418 成果 未入力 H26実績 2 件 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.357142857142857 行財政改革関係事務 88,551 124,200 101,569 140,418 成果 未入力 H26実績 0 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 政策推進事務 88,551 124,200 101,569 140,418 成果 未入力 H26実績 0 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 関空関連事務 88,551 124,200 101,569 140,418 成果 未入力 H26実績 0 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 千石荘病院等跡地取得事業 88,551 124,200 101,569 140,418 成果 未入力 H26実績 0 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 せんごくの杜整備管理事業 計画決定した土地の面積割合 88,551 124,200 101,569 140,418 ○ 成果 未入力 H26実績 4 ％ 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 4 第5次総合計画策定事業 当初スケジュール進捗率 88,551 124,200 101,569 140,418 ○ 成果 未入力 H26実績 4 ％ 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - 水間鉄道利用促進事業 水間鉄道利用促進イベント回数 88,551 124,200 101,569 140,418 ○ 成果 未入力 H26実績 2 回 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - 債権回収事業 88,551 124,200 101,569 140,418 成果 未入力 H26実績 0 0 37,462 0 40,537 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担） ８．総合評価 一次評価 本市を取り巻く社会経済情勢は、大変厳しい状況が続いているが、新たな行財政改革をはじめ、安定した財政運営と効率的な行政システムの構築に向け、元気なまちづくりに取り組む 二次評価 昨年度　二次評価 二次評価対象外

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