| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
3 交流の推進 |
| 主管課 |
交流推進課
|
| 関係課 |
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| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
|
市民、在住・在留外国人、カルバーシティ市民 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
市民、在住・在留外国人、本市を訪れる外国人 |
受益者数 |
1700 |
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
交流機会を充実し、多文化が共生する地域づくりを進める |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
国際化の進展に伴う在住・在留外国人や本市を訪れる外国人の増加 |
| 行政の役割 |
|
国際交流団体と連携し、市民主体の交流の充実を図る |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.09 |
− |
1.36 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,008 |
− |
8,512 |
− |
| 間接人件費 |
− |
916 |
− |
1,120 |
− |
| 直接事業費 |
3,319 |
2,721 |
2,313 |
2,265 |
2,255 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
3,319 |
10,645 |
2,313 |
11,897 |
2,255 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
1,000
|
929
|
|
500
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,319 |
9,716 |
2,313 |
11,397 |
2,255 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
2,319 |
1,792 |
2,313 |
1,765 |
2,255 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
1.95 |
6.26 |
1.36 |
7.0 |
1.33 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
1.36 |
5.72 |
1.36 |
6.7 |
1.33 |
| 受益者数 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
国際交流行事参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 人 |
毎年度 |
1390 |
増加 |
1705.0 |
1368.0 |
1709.0 |
1876.0 |
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内での重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| H23年度 |
H24年度 |
H25年度 |
H26年度
（見込） |
| 国際交流推進事業 |
国際交流協会主要イベント参加者数 |
3,319 |
10,645 |
2,313 |
11,897 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
1868 |
人 |
| 0 |
7,924 |
0 |
9,632 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
143.692307692308 |
| 姉妹都市親善事業 |
姉妹都市関係行事延べ参加者数 |
3,319 |
10,645 |
2,313 |
11,897 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
378.8 |
人 |
| 0 |
7,924 |
0 |
9,632 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
420.888888888889 |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
|
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）
|
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| ８．総合評価 |
| 一次評価 |
会員の拡大・事業支援等協会の自立に向けた支援に取り組む |
| 二次評価 |
|
| 昨年度 二次評価 |
一次評価どおり推進。 |
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