評価結果の公表

	スポーツ・レクリエーション

施策コード：03020201

１．施策の体系と担当課 総合計画 第３章　個性豊かな文化発信都市 第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 基本計画 2 スポーツ・レクリエーション 主管課 スポーツ振興課 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 市民 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 市民 受益者数 89800 意図（どのような状態を目指すか） スポーツ・レクリエーションを通して健康づくりを進める担い手と地域をつくる ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 少子高齢化社会の中で、スポーツ・レクリエーションを通して健康を志向する市民が増大している 行政の役割 スポーツ施設の適切な管理を行うとともに、スポーツ・レクリエーションを行う機会の提供を行う ４．施策にかかるコスト 　   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 4.02 − 3.99 − 嘱託員数 − 4.0 − 5.0 − 人件費 直接人件費 千円 − 40,939 − 39,902 − 間接人件費 − 6,279 − 7,510 − 直接事業費 138,088 121,531 155,673 125,455 144,524 間接事業費 − 1,794 − 1,764 − フルコスト 138,088 170,543 155,673 174,631 144,524 財源 内訳 使用料及び手数料 千円 19,952 19,136 20,378 18,354 19,738 国支出金           府支出金           地方債   11,000 24,600 4,900 20,000 その他 824 1,401 417 1,109 884 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 117,312 139,006 110,278 150,268 103,902 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 117,312 89,994 110,278 101,092 103,902 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 1.54 1.9 1.73 1.94 1.61 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 1.31 1.55 1.23 1.67 1.16 受益者数 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 総合体育館利用者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 人 毎年度 150000 維持 138094.0 130327.0 143804.0 136947.0 成果指標2 グラウンド・テニスコート利用者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 人 毎年度 180000 維持 162753.0 160883.0 161887.0 188603.0 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見 うち人件費 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （見込） 体育協会運営事業 大阪府総合体育大会等出場者数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 2 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.333333333333333 市民スポーツ大会開催事業 大会参加者数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 20 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.3125 市民体力づくり事業 事業全体の参加者数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 7934 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 50.2151898734177 視覚障がい者卓球教室、交流会開催事業 教室・交流会延べ参加者数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 722 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 111.076923076923 貝塚市スポーツ少年団本部事業 スポーツ少年団本部登録者数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 456 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 65.1428571428572 スポーツ推進委員協議会事業 市民団体・行政からの要請による委員の派遣人数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 59 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 42.1428571428571 学校体育施設開放事業 市内小中学校体育施設利用者人数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 6 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.005 バレーボールのまち推進事業 全日本クラスの公開練習等が行なわれた回数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 0 回 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 泉州国際市民マラソン事業 ﾏﾗｿﾝ大会参加者数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 H26実績 3 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.06 体育施設維持管理事業 社会体育施設利用者総数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 体育施設の適正な維持管理については、市内公共施設の1つとして、全庁的視点からどの程度設備投資すればよいか考えていく必要がある H26実績 136813 人 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 34.20325 競技スポーツ大会出場奨励金交付事業 奨励金を受ける人（団体）の数 138,088 170,543 155,673 174,631 ○ 成果 未入力 今後対象者が増加する見込みがあるが、現有資源でより効果的な制度を考えていく必要がある。 H26実績 40 件 0 47,218 0 47,412 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 80 ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担） ８．総合評価 一次評価 二次評価 昨年度　二次評価 本市の貴重な観光資源施設であることから、自然遊学館とのコラボレーションなど、より魅力的なイベント開催を進めること。 PRに際し、広報紙に限らず、ミニコミ誌を利用するなど、情報発信を強化すること。

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