| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
| 主管課 |
学事課
|
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
|
小中学校、幼稚園に通う児童生徒園児の保護者 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
小中学校、幼稚園に通う児童生徒園児の保護者 |
受益者数 |
9366 |
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
すべての子どもが安全・安心に学校園生活を送るための環境をつくる。 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
社会における価値観の多様化、経済情勢の変化により児童・生徒・園児・保護者に対して様々な支援が求められている。 |
| 行政の役割 |
各種制度を活用しながら、物質的支援・経済的支援を行うとともに、すべての子どもが安全・安心に学校生活を送るための環境を整える。
|
| ４．施策にかかるコスト |
| |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
6.01 |
− |
5.66 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
44,644 |
− |
38,959 |
− |
| 間接人件費 |
− |
3,504 |
− |
7,282 |
− |
| 直接事業費 |
530,872 |
490,127 |
440,908 |
394,984 |
487,901 |
| 間接事業費 |
− |
2,437 |
− |
1,535 |
− |
| フルコスト |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
487,901 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
27,633
|
|
25,234
|
|
| 国支出金 |
24,318
|
18,263
|
4,459
|
3,712
|
4,752
|
| 府支出金 |
|
52
|
|
24
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
20,569
|
20,786
|
20,450
|
19,216
|
20,325
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
485,985 |
473,978 |
415,999 |
394,574 |
462,824 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
485,985 |
423,393 |
415,999 |
346,798 |
462,824 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
56.68 |
57.73 |
47.08 |
47.27 |
52.09 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
51.89 |
50.61 |
44.42 |
42.13 |
49.42 |
| 受益者数 |
9,366 |
9,366 |
9,366 |
9,366 |
9,366 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
公立小中学校への就学率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| ％ |
毎年度 |
98 |
増加 |
97.0 |
95.6 |
96.4 |
97.0 |
| 成果指標2 |
園児児童生徒・教職員健康診断受診者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 人 |
毎年度 |
9900 |
維持 |
9800.0 |
9847.0 |
9885.0 |
9654.0 |
| 成果指標3 |
集団感染発生数（延べ閉鎖学級数） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 件 |
毎年度 |
50 |
減少 |
38.0 |
187.0 |
43.0 |
73.0 |
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内での重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| H23年度 |
H24年度 |
H25年度 |
H26年度
（見込） |
| 奨学資金貸付事業 |
貸付件数 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
○ |
成果 |
Ｂ：現状維持 |
|
| H26実績 |
15010 |
人 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
Ｂ：現状維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
10006.6666666667 |
| スクールバス運行事業 |
スクールバス利用者数 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
○ |
成果 |
Ｂ：現状維持 |
|
| H26実績 |
211 |
人 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
Ｂ：現状維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
479.545454545455 |
| 教職員人事管理事務 |
|
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
0 |
|
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
0 |
| 学校園管理運営事業(小中幼) |
小・中・幼教材整備額 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
14211.9 |
千円 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
47.1138736946793 |
| 学校園保健事業 |
園児・児童・生徒及び教職員健康診断受診者数 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
8992 |
人 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
89.4726368159204 |
| 小中学校障がい児介助員配置事業 |
介助員の配置を必要とする児童・生徒数 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
43 |
人 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
81.1320754716981 |
| 小中学校就学事務 |
児童生徒数 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
0 |
人 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
0 |
| 小中学校就学援助事業 |
就学援助費支給者数 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
99868 |
人 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
4924.45759368836 |
| 幼稚園障がい児加配講師等配置事業 |
加配講師を必要とする園児数 |
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
16 |
人 |
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
40 |
| 教育研究センター事業（学事課） |
|
530,872 |
540,712 |
440,908 |
442,760 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
0 |
|
| 0 |
48,148 |
0 |
46,241 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
0 |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
|
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）
|
|
|
| ８．総合評価 |
| 一次評価 |
|
| 二次評価 |
|
| 昨年度 二次評価 |
スクールバスの一般乗客との混合乗車開始にあたり、登下校の安全確保に留意すること。 |
|
