| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第３節 協働による地域福祉の推進 |
| 基本計画 |
(2)地域活動の支援 |
| 主管課 |
生活福祉課
|
| 関係課 |
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| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
|
市内の社会福祉関係団体およびそこに所属し活動する人 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
地域で支援を必要とする市民 |
受益者数 |
|
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
地域で支援を必要とする人たちが支援を受け、安心して暮らすことのできる環境が整えられている |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
少子・高齢化、核家族化等の進展、地域における住民のつながりの希薄化、個人情報保護気運の高まりなどにより、支援を必要としている人の情報を地域で共有することが困難となってきている。
また、福祉団体等で活動する人の高齢化や後継者不足などにより、地域福祉の担い手を確保することが困難になりつつある。 |
| 行政の役割 |
|
社会福祉関係団体の活動を運営面や金銭面で支援する |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.21 |
− |
1.19 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.05 |
− |
0.05 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
16,644 |
− |
10,859 |
− |
| 間接人件費 |
− |
307 |
− |
178 |
− |
| 直接事業費 |
104,648 |
102,220 |
101,721 |
101,544 |
101,393 |
| 間接事業費 |
− |
226 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
104,648 |
119,397 |
101,721 |
112,581 |
101,393 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
22,662
|
21,656
|
22,665
|
20,604
|
22,658
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
50
|
50
|
500
|
0
|
550
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
81,936 |
97,691 |
78,556 |
91,977 |
78,185 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
81,936 |
80,514 |
78,556 |
80,940 |
78,185 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 受益者数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
民生委員・児童委員の相談支援件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
1851.0 |
1754.0 |
1620.0 |
994.0 |
| 成果指標2 |
社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカーの各種相談および活動件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
445.0 |
306.0 |
220.0 |
207.0 |
| 成果指標3 |
社会を明るくする運動市民パレード、講演会参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 人 |
毎年度 |
1000 |
維持 |
1099.0 |
929.0 |
753.0 |
830.0 |
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内での重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| H23年度 |
H24年度 |
H25年度 |
H26年度
（見込） |
| 社会福祉推進事業 |
民生委員・児童委員の相談支援件数 |
104,648 |
119,397 |
101,721 |
112,581 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
138 |
件 |
| 0 |
16,951 |
0 |
11,037 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 社会福祉協議会関連事業 |
ふれあい喫茶の箇所数 |
104,648 |
119,397 |
101,721 |
112,581 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
26456 |
ヶ所 |
| 0 |
16,951 |
0 |
11,037 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 共同浴場管理事業 |
共同浴場（ときわ湯)延べ利用者数 |
104,648 |
119,397 |
101,721 |
112,581 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
311 |
人 |
| 0 |
16,951 |
0 |
11,037 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
0.647916666666667 |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
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| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）
|
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| ８．総合評価 |
| 一次評価 |
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| 二次評価 |
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| 昨年度 二次評価 |
民生児童委員への相談件数が多くあるという現状をふまえ、活動しやすい形を作ることが望まれる。社協に対しては活動実績が年々増加しており、引き続き支援を継続すること。 |
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