評価結果の公表

	市民主体の福祉活動の推進(市民福祉ｾﾝﾀｰ）

施策コード：02030101

１．施策の体系と担当課 総合計画 第２章　安全・安心の健康福祉都市 第３節 協働による地域福祉の推進 基本計画 (1)市民主体の福祉活動の推進 主管課 市民福祉センター 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 福祉センターの施設・設備、市内にお住まいの高齢者・障がい者、貸館利用者 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 市民福祉センターを利用する人（受益者数は障害者・老人センター利用延人数） 受益者数 54000 意図（どのような状態を目指すか） 高齢者や障がい者をはじめとする施設利用者が安全快適に利用できる社会参加や交流の場が提供されている ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 高齢者や障がい者の社会参加と活躍の場が一層求められている。 行政の役割 福祉センターを安全かつ効率的に運用し、提供することで高齢者や障がい者の交流の場を提供する ４．施策にかかるコスト 　   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 0.0 − 0.0 − 嘱託員数 − 5.0 − 4.01 − 人件費 直接人件費 千円 − 19,729 − 15,536 − 間接人件費 − 1,409 − 913 − 直接事業費 25,600 23,981 25,169 22,952 20,065 間接事業費 − 331 − 387 − フルコスト 25,600 45,450 25,169 39,788 20,065 財源 内訳 使用料及び手数料 千円 3,000 3,290 3,000 3,518 3,000 国支出金           府支出金           地方債         1,600 その他 2,445 2,193 882 701 416 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 20,155 39,967 21,287 35,569 15,049 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 20,155 18,498 21,287 18,733 15,049 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 0.47 0.84 0.47 0.74 0.37 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 0.37 0.74 0.39 0.66 0.28 受益者数 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 福祉センター貸室年間利用者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 人 毎年度 89500 維持 89411.0 88536.0 88305.0 86025.0 成果指標2 障がい者ボランティア登録者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 人 毎年度 180 増加 176.0 179.0 158.0 146.0 成果指標3 老人センター延べ利用者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 人 毎年度 40000 増加 39435.0 39053.0 39933.0 39379.0 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見 うち人件費 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （見込） 福祉センター管理運営事業 １�uあたりの維持管理費用 25,600 45,450 25,169 39,788 ○ 成果 未入力 H26実績 52 円 0 21,138 0 16,449 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.559139784946237 障害者福祉センター運営事業 障害者福祉センター利用人数 25,600 45,450 25,169 39,788 ○ 成果 未入力 H26実績 40 人 0 21,138 0 16,449 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.258064516129032 障害者ボランティア育成事業 ボランティア登録者数 25,600 45,450 25,169 39,788 ○ 成果 未入力 H26実績 80 人 0 21,138 0 16,449 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 40 老人センター運営事業 老人センター延べ利用者数 25,600 45,450 25,169 39,788 ○ 成果 未入力 H26実績 1715 人 0 21,138 0 16,449 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 4.2875 ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担） ８．総合評価 一次評価 社会福祉課長が、センター館長を兼務するのには、少し無理があるように思う。 二次評価 昨年度　二次評価 高齢者が日中過ごす施設としての役割は重要であり、現状の活発な活動を維持すること。また施設の老朽化への対策を検討すること。

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