評価結果の公表

	介護保険事業の充実

施策コード：02010104

１．施策の体系と担当課 総合計画 第２章　安全・安心の健康福祉都市 第１節 福祉基盤の整備・充実 基本計画 1 高齢者福祉 主管課 高齢介護課 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 介護保険第1号被保険者及び介護認定を受けている介護保険第2号被保険者 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 介護保険第1号被保険者及び介護認定を受けている介護保険第2号被保険者 受益者数 20870 意図（どのような状態を目指すか） 保険者として適正な介護保険事業運営を行う。 ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 平成12年度に介護保険制度がスタートして以来、この制度は着実に社会に定着している。今後は、地域の高齢者を地域で支えるという考えから、地域密着型サービスの充実が求められる。 行政の役割 要介護・支援認定者が、安心して介護保険サービスを利用できるようにする。 ４．施策にかかるコスト 　   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 10.65 − 10.45 − 嘱託員数 − 0.84 − 0.65 − 人件費 直接人件費 千円 − 61,575 − 66,708 − 間接人件費 − 11,219 − 9,400 − 直接事業費 5,827,819 5,373,099 6,097,789 5,708,329 6,055,532 間接事業費 − 419 − 907 − フルコスト 5,827,819 5,446,312 6,097,789 5,785,344 6,055,532 財源 内訳 使用料及び手数料 千円 102 186 102 194 82 国支出金 1,301,088 1,241,401 1,389,996 1,339,039 1,397,877 府支出金 826,857 745,712 849,608 792,729 836,515 地方債           その他 1,665,200 1,519,190 1,741,248 1,631,702 1,669,743 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 2,034,572 1,939,823 2,116,835 2,021,680 2,151,315 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 2,034,572 1,866,610 2,116,835 1,944,665 2,151,315 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 279.24 260.96 292.18 277.21 290.15 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 97.49 92.95 101.43 96.87 103.08 受益者数 20,870 20,870 20,870 20,870 20,870 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 保険料徴収率 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 ％ 毎年度 98.5 維持 60455.0 57754.4 98.3 98.5 成果指標2 介護保険給付費 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 千円 毎年度 6084740 増加 0.0 0.0 5144875.0 5298564.0 成果指標3 介護保険認定者数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 人 毎年度 4033 増加 0.0 0.0 3906.0 4122.0 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見 うち人件費 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （見込） 介護保険資格・賦課徴収事業 5,827,819 5,446,312 6,097,789 5,785,344 成果 未入力 H26実績 0 0 72,794 0 76,108 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 介護保険給付事業 5,827,819 5,446,312 6,097,789 5,785,344 成果 未入力 H26実績 0 0 72,794 0 76,108 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 要介護・要支援認定事業 5,827,819 5,446,312 6,097,789 5,785,344 成果 未入力 H26実績 0 0 72,794 0 76,108 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 介護保険事業計画等策定事業 アンケート（日常生活圏域ニーズ調査）、市独自アンケート回答件数 5,827,819 5,446,312 6,097,789 5,785,344 成果 未入力 H26実績 0 人 0 72,794 0 76,108 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担） ８．総合評価 一次評価 二次評価 昨年度　二次評価 二次評価対象外

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