評価結果の公表

	環境保全（下水道推進課）

施策コード：01060203

１．施策の体系と担当課 総合計画 第１章　美しく暮らしよい環境創造都市 第６節 環境に対する負荷の抑制 基本計画 2 環境保全 主管課 下水道推進課 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 市民から排出されたし尿等 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 汲取りおよび浄化槽利用者 受益者数 46802 意図（どのような状態を目指すか） 市民から排出されたし尿を適正に処理し、衛生的な生活環境を保持する。 ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 公共下水道の汚水整備が進んではいるものの衛生事業所の役割は重要であり、今後も引き続き適切な処理や維持管理を行う。 行政の役割 市民から排出されたし尿を適正に処理し、良好な施設の維持管理に努める。 ４．施策にかかるコスト 　   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 1.83 − 1.95 − 嘱託員数 − 0.0 − 0.0 − 人件費 直接人件費 千円 − 9,161 − 9,515 − 間接人件費 − 962 − 1,080 − 直接事業費 171,499 153,799 171,143 155,049 169,662 間接事業費 − 0 − 0 − フルコスト 171,499 163,922 171,143 165,644 169,662 財源 内訳 使用料及び手数料 千円 605 612 614 619 599 国支出金           府支出金           地方債   8,000 7,500 5,600 5,200 その他           一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 170,894 155,310 163,029 159,425 163,863 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 170,894 145,187 163,029 148,830 163,863 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 3.66 3.5 3.66 3.54 3.69 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 3.65 3.32 3.48 3.41 3.56 受益者数 46,802 46,802 46,802 46,802 46,000 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 年間し尿搬入量 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 kl 毎年度 減少 42466.0 44356.0 41854.0 41410.0 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見 うち人件費 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （見込） 衛生事業所施設運営事業 年間搬入量 171,499 163,922 171,143 165,644 ○ 成果 未入力 H26実績 40237 ｋｌ 0 10,123 0 10,595 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - し尿汲取り補助事業 汲み取り延べ人口 171,499 163,922 171,143 165,644 ○ 成果 未入力 H26実績 24438 人 0 10,123 0 10,595 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担） ８．総合評価 一次評価 二次評価 昨年度　二次評価 二次評価対象外

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