評価結果の公表

	環境保全（市民課）

施策コード：01060202

１．施策の体系と担当課 総合計画 第１章　美しく暮らしよい環境創造都市 第６節 環境に対する負荷の抑制 基本計画 2 環境保全 主管課 市民課 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 公園墓地、市営墓地及び東浄苑使用者並びに市営葬儀利用者 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 公園墓地、市営墓地及び東浄苑使用者並びに市営葬儀利用者 受益者数 意図（どのような状態を目指すか） 日常生活において、ゆとりと安らぎのある、快適なライフプランの維持・向上を図る。 ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 少子高齢化、核家族化などの影響により、市民の葬儀・墓地に対する意識の多様化が生じている。 行政の役割 各施設の維持管理、効率的な運営を図るとともに、各種サービスの利用に関する相談に対応する。 ４．施策にかかるコスト 　   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 3.83 − 3.81 − 嘱託員数 − 1.0 − 2.7 − 人件費 直接人件費 千円 − 29,431 − 35,161 − 間接人件費 − 2,414 − 2,289 − 直接事業費 63,375 61,228 54,528 51,316 60,341 間接事業費 − 0 − 0 − フルコスト 63,375 93,073 54,528 88,766 60,341 財源 内訳 使用料及び手数料 千円 35,450 46,111 38,580 36,016 42,835 国支出金           府支出金           地方債       3,000 0 その他 3,108 2,083 1,094 4,072 2,491 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 24,817 44,879 14,854 45,678 15,015 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 24,817 13,034 14,854 8,228 15,015 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 受益者数 0 0 0 0 0 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 墓地使用区画数 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 区画 毎年度 4000 増加 2676.0 2686.0 2691.0 2725.0 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見 うち人件費 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （見込） 墓地管理事業 墓地管理基数 63,375 93,073 54,528 88,766 ○ 成果 未入力 H26実績 363 基 0 31,845 0 37,450 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 19.1860465116279 公園墓地事業 墓地使用区画数 63,375 93,073 54,528 88,766 ○ 成果 未入力 H26実績 25 区画 0 31,845 0 37,450 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0.625 市営葬儀事業 市営葬儀件数 63,375 93,073 54,528 88,766 ○ 成果 未入力 H26実績 88 件 0 31,845 0 37,450 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - 斎場運営および維持管理事業 火葬件数 63,375 93,073 54,528 88,766 ○ 成果 未入力 H26実績 1564 件 0 31,845 0 37,450 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担） ８．総合評価 一次評価 二次評価 昨年度　二次評価 「海の見える墓地」や「ふるさとを一望する丘」など眺望の良さと2�u区画の販売を、地域のミニコミ誌などを活用しさらにＰＲすること。

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