| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第４節 美しく個性的なまちづくりの推進 |
| 基本計画 |
(2)公園・緑地と水辺景観の整備・創出 |
| 主管課 |
住宅・公園政策課
|
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
|
公園、緑地、緑道 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
主に貝塚市民 |
受益者数 |
89800 |
| 意図（どのような状態を目指すか）
|
|
安心・快適に利用できる公園や緑地を維持管理し、市民に憩いの場を提供する。 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
多様な市民ニーズに柔軟に対応できる多目的、多面的な公園や緑の空間が求められる様になってきている。 |
| 行政の役割 |
|
安全に利用できるよう、施設の維持管理に努める。 |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
1.86 |
－ |
1.8 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
14,460 |
－ |
13,644 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
| 直接事業費 |
29,259 |
27,811 |
16,660 |
15,992 |
20,460 |
| 間接事業費 |
－ |
906 |
－ |
1,017 |
－ |
| フルコスト |
29,259 |
43,177 |
16,660 |
30,653 |
20,460 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
46
|
|
3
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
1,005
|
913
|
1,007
|
1,134
|
1,082
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
50
|
50
|
10
|
10
|
0
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
28,204 |
42,168 |
15,643 |
29,506 |
19,378 |
| 一般財源２（＝直接事業費－特定財源） |
28,204 |
26,802 |
15,643 |
14,845 |
19,378 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.33 |
0.48 |
0.19 |
0.34 |
0.23 |
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.31 |
0.47 |
0.17 |
0.33 |
0.22 |
| 受益者数 |
89,800 |
89,800 |
89,800 |
89,800 |
89,800 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
コスモス定植会の参加人数 H25実績は雨天中止で0 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 人 |
毎年度 |
100 |
増加 |
0.0 |
0.0 |
62.0 |
0.0 |
| 成果指標2 |
安全・快適に利用できるよう維持管理する公園緑地面積 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| ha |
毎年度 |
30.2 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
30.11 |
30.12 |
|
６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内での重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| H23年度 |
H24年度 |
H25年度 |
H26年度
（見込） |
| 国定公園内環境保全事業 |
公園内清掃活動 |
29,259 |
43,177 |
16,660 |
30,653 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
25.2 |
回 |
| 0 |
14,460 |
0 |
13,644 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
20.655737704918 |
| 緑化推進事業 |
緑化推進に伴う活動件数 |
29,259 |
43,177 |
16,660 |
30,653 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
2 |
件数 |
| 0 |
14,460 |
0 |
13,644 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
50 |
| 公園緑地管理事業 |
管理した公園、緑地等の面積 |
29,259 |
43,177 |
16,660 |
30,653 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
98 |
㎡ |
| 0 |
14,460 |
0 |
13,644 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
0.276284369916579 |
| 公園緑地整備事業 |
改良工事・施設整備の積算・発注（公園・児童遊園の整備及び遊具の取替え） |
29,259 |
43,177 |
16,660 |
30,653 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
91 |
件 |
| 0 |
14,460 |
0 |
13,644 |
資源
配分 |
未入力 |
最終目標値
に対する
達成率 |
2275 |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
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| 構成事務事業に課題はないか |
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| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）
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| ８．総合評価 |
| 一次評価 |
少子・高齢化によって子どもたちの利用が減少し、高齢者利用が多くなって来ている公園があり、健康遊具等の設置要望の声があることから今後、高齢化社会に沿った公園施設等の整備が必要となってくる。 |
| 二次評価 |
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| 昨年度 二次評価 |
公園緑地の管理にアドプト制度を活用し、良好な管理に努めること。 |
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