評価結果の公表

	公共下水道の整備

施策コード：01020201

１．施策の体系と担当課 総合計画 第１章　美しく暮らしよい環境創造都市 第２節 快適で安全な都市を支える基盤整備の推進 基本計画 2公共下水道の整備 主管課 下水道推進課 関係課 　 ２．施策の目的 対象（施策の対象は誰（何）か） 下水道供用開始地区住民、事業者、下水道施設及び水害対策施設 受益者（施策の受益者は誰か） 受益者 市民、事業者 受益者数 意図（どのような状態を目指すか） 汚水、生活排水を適切に処理し、衛生的で快適な生活環境をつくる。 ３．施策を取り巻く状況 社会環境の変化 公衆衛生の向上、生活環境の改善等を目的として、今後も引き続き汚水事業を推進する。 行政の役割 下水道水洗化率を向上させるとともに、下水道施設の機能を良好に維持管理する。また、当分の間汚水整備されない区域については合併処理浄化槽の普及促進に努めていく。 ４．施策にかかるコスト 　   単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算 コスト の 内訳 投入人員 正職員数 人 − 19.9 − 29.17 − 嘱託員数 − 0.0 − 0.0 − 人件費 直接人件費 千円 − 117,276 − 169,029 − 間接人件費 − 10,442 − 16,204 − 直接事業費 3,619,393 3,324,175 3,785,180 3,478,642 3,968,461 間接事業費 − 5,218 − 4,887 − フルコスト 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 3,968,461 財源 内訳 使用料及び手数料 千円   782,344   846,376   国支出金 422,890 333,779 470,964 405,662 455,975 府支出金 2,752 3,078 1,074 737 1,076 地方債 1,049,200 878,000 1,307,600 1,158,000 1,483,200 その他 45,500 65,317 69,900 84,604 17,900 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） 2,099,051 1,394,593 1,935,642 1,173,383 2,010,310 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） 2,099,051 1,261,657 1,935,642 983,263 2,010,310 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 受益者数 0 0 0 0 0 備考 ５．成果指標と単位あたりコスト 成果指標1 下水道水洗化率 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 ％ 毎年度 100 増加 85.2 87.6 87.1 86.5 成果指標2 人口普及率（累計） 単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画 ％ 平成32年度 65.8 増加 51.9 53.4 55.0 56.8 ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成27年度実績） 事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見 うち人件費 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （見込） 下水道特別会計運営事務 実質収支 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 成果 未入力 H26実績 42952 千円 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - 下水道普及事業 下水道水洗化率 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 成果 未入力 H26実績 308 ％ 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 308 下水道施設維持管理事業 管渠延長 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 ○ 成果 未入力 H26実績 11 km 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 - 排水設備検査等事業 排水設備検査合格率 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 成果 未入力 H26実績 329 ％ 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 335.714285714286 特定事業場水質検査等事業 下水排除基準遵守割合 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 成果 未入力 H26実績 285 ％ 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 316.666666666667 合併処理浄化槽届出等事務 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 成果 未入力 H26実績 0 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 0 合併処理浄化槽設置補助事業 計画件数に対する補助件数割合 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 ○ 成果 未入力 H26実績 5 ％ 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 5 下水道建設事業（汚水） 人口普及率（累計） 3,619,393 3,457,111 3,785,180 3,668,762 ○ 成果 未入力 H26実績 3428.2 ％ 0 127,718 0 185,233 資源 配分 未入力 最終目標値 に対する 達成率 3445.42713567839 ７．施策の事後評価 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） 構成事務事業に課題はないか 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担） ８．総合評価 一次評価 施設の長寿命化、維持管理の適切なあり方、それらに係る経費の問題等など公営企業の性格を持つ下水道事業の経営の効率化を図るため、組織体制を含めた下水道特別会計運営事務事業を段階的に見直し改革をしていかなければならないと考えている。 二次評価 昨年度　二次評価 未接続世帯の減少に効果的な制度の創設を検討すること。

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