| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成25年度 |
終了年度 |
平成26年度 |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
「中・高校生の交流講座」を開催する。室内ゲーム、ダンス、料理会等、子ども達が楽しめるプログラムの作成。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
市内中・高校生 |
| 受益者（誰を・何を） |
市内中・高校生 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
支援学校中学部及び高等部に在籍する生徒が、青少年センターに集う健常者の仲間との交流を深める。 |
| 行政の役割 |
青少年の仲間づくりの一環として、体験活動を提供する。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001074 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
16(青少年障がい児交流事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.0 |
|
0.23 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.23 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
0 |
|
2,088 |
|
| 間接人件費 |
|
0 |
|
805 |
|
| 直接事業費 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
43 |
|
| フルコスト |
0 |
0 |
1,000 |
3,936 |
1,000 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
0 |
0 |
2,936 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 講座開催回数 |
回 |
|
38.0 |
|
|
| 参加者数 |
人 |
|
470.0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
平成26年度 |
200.0 |
増加 |
|
470.0 |
|
|
| |
|
|
8.37 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
|
卓球連盟にお願いして指導員を派遣してもらう |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
適切である |
課題なし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
概ね適切 |
支援学校と連携しての周知に今後も努めるか検討が必要 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
概ね適切 |
継続実施について検討が必要 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
課題なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
概ね適切 |
課題なし |
| 住民負担は適切か ※1 |
概ね適切 |
課題なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
課題なし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
概ね適切である。 |
今後も工夫・対応が必要 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
昨年度の実績を踏まえて情報提供に努める。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
今年度の実績を踏まえて検討 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
単年度府補助事業であり、事業実績も含め今後の取り組みについて検討する必要がある。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
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