| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第２節 安心して子育てができる環境の整備 |
| 基本計画 |
(1)子育て環境の充実 |
| 主管課 |
健康福祉部 児童福祉課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
| 子育て中の親と子 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
子育て中の親と子（子ども手当支給児童及び振込先保護者数） |
受益者数 |
22000人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
| 子育てに喜びと楽しさを感じ、子どもが健やかに育つ社会をつくる。 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
| 少子化の進行に加え、核家族やひとり親家庭の増加、地域での人間関係の希薄化など、子どもを取り巻く環境はますます厳しくなってきている。 |
| 行政の役割 |
| 子育て中の親と子に必要な経済的な援助、施設の設置、相談などの人的援助を行う。 |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
71.68 |
|
72.61 |
|
| 嘱託員数 |
|
72.99 |
|
70.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
642,536 |
|
635,746 |
|
| 間接人件費 |
|
16,535 |
|
19,757 |
|
| 直接事業費 |
4,716,851 |
4,397,979 |
4,658,332 |
4,327,388 |
4,547,331 |
| 間接事業費 |
|
504 |
|
3,294 |
|
| フルコスト |
4,716,851 |
5,057,554 |
4,658,332 |
4,986,185 |
4,547,331 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
43,192 |
37,322 |
39,530 |
37,689 |
45,649 |
| 国庫支出金 |
2,006,199 |
1,955,184 |
1,957,199 |
1,808,673 |
1,876,249 |
| 府支出金 |
754,342 |
690,727 |
742,287 |
705,051 |
757,771 |
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
485,828 |
386,626 |
474,003 |
379,998 |
447,019 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,427,290 |
1,987,695 |
1,445,313 |
2,054,774 |
1,420,643 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
1,427,290 |
1,328,120 |
1,445,313 |
1,395,977 |
1,420,643 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
214.4 |
229.89 |
211.74 |
226.64 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
64.88 |
90.35 |
65.7 |
93.4 |
|
| 受益者数 |
人 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
乳幼児医療助成の対象者人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
14812.0 |
増加 |
11960.0 |
14870.0 |
14812.0 |
14812.0 |
| 成果指標2 |
保育所待機児童数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
24.0 |
21.0 |
21.0 |
21.0 |
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 乳幼児医療費助成事業 |
|
136,159 |
137,952 |
123,701 |
156,301 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 3,195 |
2,454 |
2,693 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ひとり親家庭医療費助成事業 |
|
75,213 |
73,775 |
76,897 |
77,228 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 4,546 |
5,022 |
5,393 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| 児童扶養手当給付事業 |
|
490,081 |
494,328 |
485,892 |
489,114 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 7,449 |
9,304 |
7,027 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| 母子家庭生活支援事業 |
|
50,541 |
35,645 |
26,287 |
27,787 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 5,382 |
5,710 |
6,139 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ファミリーサポート支援センター事業 |
会員数 |
4,119 |
4,222 |
4,231 |
1,148 |
― |
成果 |
維持 |
本事業の運営は安定しているが、利用者が増加するよう啓発に努める。 |
| H25実績 |
624.0 |
人 |
| 3,322 |
3,369 |
3,367 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
104.0% |
| 保育所入所措置・賦課徴収事務 |
保育所入所人数 |
20,067 |
19,763 |
17,504 |
1,730 |
○ |
成果 |
向上 |
子ども子育て支援新制度の実施に向け、必要な業務体制を整備し、市民のサービス利用に混乱が起こらないよう詳細な啓発をなど、きめ細かな事業運営を図る。 |
| H25実績 |
2107.0 |
人 |
| 19,506 |
18,348 |
16,516 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 保育委託事業 |
民間保育所延べ入所者人数 |
1,706,123 |
1,690,733 |
1,704,056 |
1,776,699 |
○ |
成果 |
向上 |
子ども子育て支援新制度の実施に向け、民間保育所に制度の詳細な説明を行う外、きめ細かな相談業務を行う。 |
| H25実績 |
20008.0 |
人 |
| 5,477 |
5,162 |
6,507 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
95.27% |
| 子育て支援センター事業 |
支援センター利用者延べ人数 |
31,193 |
29,079 |
23,552 |
7,873 |
― |
成果 |
向上 |
子育て情報の提供・相談・ネットワークづくりを行い、在宅の子育てを支援する。また、各種事業の広報に努め、利用者の増加を図る。 |
| H25実績 |
23434.0 |
人 |
| 26,009 |
24,907 |
19,148 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
130.18% |
| 保育所施設管理事業 |
施設の不具合による事故発生件数 |
6,973 |
10,197 |
9,450 |
46,574 |
― |
成果 |
維持 |
児童の安全を第一に保育所施設を安全・環境・衛生的に使えるよう維持管理を行う。 |
| H25実績 |
0.0 |
件 |
| 1,183 |
2,713 |
2,132 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 保育所運営事業 |
公立保育所延べ保育児童数（各月初めの児童数累計） |
613,247 |
598,297 |
606,474 |
125,910 |
― |
成果 |
向上 |
保育に欠ける家庭の就学前児童を保育することで、家庭の就労支援と児童の健全育成を図る。 |
| H25実績 |
4687.0 |
人 |
| 469,563 |
451,527 |
455,235 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
93.74% |
| 留守家庭児童会運営事業 |
仲よしホーム受入人数 |
172,205 |
163,684 |
164,009 |
52,436 |
○ |
成果 |
向上 |
子ども子育て支援新制度の実施に合わせた体制を整備し、教育委員会と調整しながら事業運営を図る。 |
| H25実績 |
757.0 |
人 |
| 122,532 |
125,132 |
126,230 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 児童手当給付事業 |
|
2,003,382 |
1,799,879 |
1,739,429 |
1,780,490 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 5,880 |
5,423 |
4,300 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| 未熟児養育医療費給付事業 |
|
0 |
0 |
4,703 |
4,041 |
|
成果 |
|
評価対象外 |
| H25実績 |
|
|
| 0 |
0 |
816 |
0 |
資源
分配 |
|
最終目標値
に対する
達成率 |
|
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
少子化が進む中、保育所の入所児童は昨年度より微減している。
年度途中は、２歳未満児の入所申請の増加と、それに対応した保育士の確保が困難な状態となっている。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
課題なし
|
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 制度拡大に向けた財源確保のため、府の乳幼児医療費助成の補助対象年齢の引き上げが必要である。 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
子ども子育て支援新制度の実施に向け、業務体制の整備や制度の周知など、市民の利便性を高める制度となるよう各種業務を運営する。 |
| 二次評価 |
子ども子育て支援新制度が実施されようとしている中、制度の周知や相談窓口の充実が必要である。 |
|
