| １．施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第５節 美しい自然環境の保護 |
| 基本計画 |
(2)地域に応じた自然環境の保護と啓発 |
| 主管課 |
教育部 社会教育課 |
| 関係課 |
|
| ２．施策の目的 |
| 対象（施策の対象は誰（何）か） |
市域の土地
森林
河川
近海 |
| 受益者（施策の受益者は誰か） |
| 受益者 |
市民 |
受益者数 |
89800人 |
| 意図（どのような状態を目指すか） |
| 自然環境の保全の必要性、自然環境との共生を市民に認識していただく。また、市民の自発的な自然保護活動が行える環境づくり。 |
| ３．施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
・生命が存在する地球の温暖化が進みつつあり、生態系の変化等が発生していると学識者等が表明している。
・1997年12月に京都で開催された気候変動枠組み条約国際会議で地球温暖化対策を進めていくための国際的な枠組みが採択され、2005年2月16日国際法として正式に発効した。 |
| 行政の役割 |
| 自然保護、自然環境の保全・共生に対する理解を進める。市と市民との協働による自然環境の取り組みを進める。 |
| ４．施策にかかるコスト |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 嘱託員数 |
|
3.99 |
|
4.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
11,891 |
|
11,464 |
|
| 間接人件費 |
|
2,419 |
|
3,238 |
|
| 直接事業費 |
19,043 |
18,389 |
5,733 |
5,654 |
6,353 |
| 間接事業費 |
|
3,125 |
|
3,066 |
|
| フルコスト |
19,043 |
35,824 |
5,733 |
23,422 |
6,353 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
0 |
360 |
430 |
430 |
380 |
| 市債 |
0 |
9,900 |
|
|
|
| その他 |
|
5 |
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
19,043 |
25,559 |
5,303 |
22,992 |
5,973 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
19,043 |
8,124 |
5,303 |
5,224 |
5,973 |
| 受益者一人あたりコスト１（対フルコスト） |
0.21 |
0.4 |
0.06 |
0.26 |
|
| 受益者一人あたりコスト２（対一般財源１） |
0.21 |
0.28 |
0.06 |
0.26 |
|
| 受益者数 |
人 |
90267 |
90267 |
89800 |
89800 |
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
自然遊学館の入館者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
75000.0 |
維持 |
55950.0 |
68575.0 |
65000.0 |
68000.0 |
| 成果指標2 |
自然遊学館主催による各種行事の参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
900.0 |
維持 |
580.0 |
931.0 |
900.0 |
900.0 |
| 成果指標3 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
| ６．施策を構成する事務事業ごとの評価結果（平成25年度実績） |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内
での
重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| 平成23年度 |
平成24年度 |
平成25年度 |
平成26年度
(見込) |
| 調査研究事業 |
「貝塚の自然」における調査報告数 |
7,069 |
6,539 |
7,429 |
1,738 |
― |
成果 |
向上 |
貝塚の自然環境について継続的な調査を実施する。 |
| H25実績 |
8.0 |
件 |
| 4,548 |
3,836 |
4,562 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 展示・普及事業 |
入館者数 |
7,748 |
5,818 |
7,113 |
918 |
○ |
成果 |
向上 |
展示物や自然観察会など幅広いＰＲに努める。 |
| H25実績 |
68575.0 |
人 |
| 5,819 |
4,667 |
5,770 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| 館維持管理事業 |
維持管理コスト |
7,983 |
18,572 |
8,880 |
3,697 |
― |
成果 |
維持 |
施設の有効活用に努める。 |
| H25実績 |
8880.0 |
千円 |
| 3,465 |
3,913 |
4,370 |
0 |
資源
分配 |
維持 |
最終目標値
に対する
達成率 |
- |
| ７．施策の事後評価 |
| 施策指標の分析（設定の根拠・達成状況） |
| 貝塚の自然に関する展示・普及啓発施設であることから、利用者数が指標となる。施設規模や立地条件による限界性はあるものの、さらに宣伝や情報提供に努める必要がある。 |
| 構成事務事業に課題はないか |
学校教育、地域団体、関連各機関との連携について、なお一層の強化をめざす必要がある。
|
| 実施主体（国・府や地域・事務所などとの役割分担）に課題はないか |
| 市民協働による事業実施を進める一方、府から事業を受託するなど、施設設置の趣旨に沿う形ができている。 |
| ８．今後の方針 |
| 一次評価 |
自然観察会の取り組みなど、館の幅広いＰＲを工夫する。
|
| 二次評価 |
ミニコミ誌を活用するなど、館のPRに努めること。 |
|
