令和6年度（令和5年度分）第2回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

上下水道部
下水道推進課

ア

複数の契約において、完了検査合格証を交付する前に、請求書や成果物引渡書を受領しているものがあった。

請求書や成果物引渡書は、完了検査合格証を交付した後に受領することを徹底するとともに、受注者にも当該請求書等の提出時期を記載した提出書類一覧表を配付し、周知することとした。

令和7年4月18日報告

上下水道部
下水道推進課

イ

「脇浜排水路設計業務委託」契約について、契約書に基づき業務の一部を再委任したい旨の承認申請を受けていたが、起案による組織の意思決定がされることなく、担当者限りで処理されていた。

契約に関し、業務の一部を再委任したい旨の承認申請を受けた際は、起案による組織の意思決定を行い、処理することとした。

令和7年4月18日報告

教育部
教育総務課

ア

「中学校給食調理業務等」委託契約について、令和6年3月分の業務完了検査を令和5年度中に実施すべきところ、令和6年4月3日付けで実施されていた。

契約に係る検査年月日について、委託期間の終了日から当該年度の末日までに検査を実施することとした。

令和7年4月9日報告

教育部
中央幼稚園

ア

終了証書用の幼稚園印の印影が、教育委員会公印規則別表第2に規定するものと異なっていた。

教育委員会公印規則の内容に適応する公印を調整した。

令和7年4月9日報告