令和5年度（令和4年度分）第2回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

令和6年3月26日付、貝監第53号をもって報告した令和5年度（令和4年度分）第2回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第随時掲載いたします。

令和5年度第2回監査結果報告書措置の状況について
部（局）・課（館）名	番号	指摘事項	措置の状況
病院事務局総務課	ア	医療情報システム管理業務委託契約などの支出負担行為伺書兼起案書において、決裁権者である病院事業管理者の決裁がなされていなかった。	起案の際には、起案者において市立貝塚病院処務規程に基づく決裁区分の確認を行うとともに、課の文書主任においても決裁区分の確認を行うことを周知徹底した。令和6年5月2日報告
病院事務局医事課	ア	水牛製の市立貝塚病院之印証専の様式が市立貝塚病院公印規程別表と異なっていた。	市立貝塚病院公印規程を改正し、当該規程の内容に適応する公印を調製した。令和6年5月2日報告
教育部社会教育課	ア	契約書に、契約の相手方が暴力団員等と認められる場合は解除するという旨の規定が無いものがあった。	指摘以降に締結する契約については、すべての契約書に暴力団員等と認められた場合の契約解除の規定を記載した。令和6年4月24日報告
教育部善兵衛ランド	ア	契約書に、契約の相手方が暴力団員等と認められる場合は解除するという旨の規定が無いものがあった。	指摘以降に締結する契約については、すべての契約書に暴力団員等と認められた場合の契約解除の規定を記載した。令和6年4月24日報告
教育部善兵衛ランド	イ	使用料の減免は課長の専決事項とされているが、館長決裁で処理されていた。	貝塚市事務決裁規程の一部改正を行い、必要な整備を行った。令和6年4月24日報告
教育部スポーツ振興課	ア	契約書に、契約の相手方が暴力団員等と認められる場合は解除するという旨の規定が無いものがあった。	指摘以降に締結する契約については、すべての契約書に暴力団員等と認められた場合の契約解除の規定を記載した。令和6年4月24日報告
教育部青少年人権教育交流館	ア	使用料の減免は課長の専決事項とされているが、館長決裁で処理されていた。	貝塚市事務決裁規程の一部改正を行い、必要な整備を行った。令和6年4月24日報告

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