令和元年度（平成30年度分）第2回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

令和2年3月26日付、貝監第56号をもって報告した令和元年度（平成30年度分）第2回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第随時掲載いたします。

令和元年度第2回監査結果報告書措置の状況について
部（局）・課（館）名	番号	指摘事項	措置の状況
都市整備部環境衛生課	ア	貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例第10条第2項には「市長は、前項の一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。」とあるが、告示されていない。
都市整備部環境衛生課	イ	貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例施行規則第11条第1項には「許可業者又は従業者は、許可証又は従業者証の有効期間が満了し、又は不要となったときは、当該許可証又は従業者証を15日以内に市長に返納しなければならない。」とあるが、許可証又は従業者証は返納されていない。	平成30年度の許可証又は従業者証は、許可業者又は従業者において全て廃棄されていることを確認した。なお、令和元年度の許可証又は従業者証は、全て返納されている。令和2年6月8日報告
都市整備部環境衛生課	ウ	貝塚市文書分類表において合併処理浄化槽補助金関係書類は、永年保存となっているが、一連の書類において保存年限が永年と5年が混在している。	合併処理浄化槽補助金関係書類の一部の保存年限を5年としていたものを、永年保存とした。令和2年6月8日報告
都市整備部環境衛生課	エ	貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿を作成していたが、すぐに公表できる状態ではなかった。	個人情報取扱事務登録簿の保管場所を執務室の奥から変更し、窓口に設置した。令和2年6月8日報告
教育部中央公民館	ア	貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿が作成されていない。	令和2年3月に個人情報取扱事務登録簿を作成した。令和2年5月15日報告
教育部中央公民館	イ	貝塚市会計規則別表第1において、館長補佐が現金分任出納員となるべき者の職と定められているが、館長補佐以外の職員が領収印を使用し、出納業務を行っている。	「館長補佐、主査及び中央公民館長が指名する職員」を現金分任出納員となるべき者の職として、令和2年4月1日規則改正されたことから、同年月日付けで指名した。令和2年5月15日報告
教育部浜手地区公民館	ア	業務チラシや労働組合新聞の裏紙を利用した業務委託報告書であるにもかかわらず、受理しているものがある。	公民館側で定める業務報告書にて報告するよう仕様書を改め、令和2年度委託契約書にも定めた。令和2年5月15日報告
教育部浜手地区公民館	イ	貝塚市立公民館使用許可兼使用料免除申請書において、免除理由が記入されていない申請書を受理している。	申請書受領時に、使用目的及び免除理由の確認を所属内職員に周知するとともに、決裁の際に所属長が最終確認を徹底することとした。令和2年5月15日報告
教育部浜手地区公民館	ウ	起案文書に文書分類記号・決裁日・施行日が記入されていないものが多く、また必要な文書が添付されていないものや、最終決裁者である館長の決裁がされていないものがある。	文書分類記号・決裁日・施行日等の記入及び文書に必要な資料等添付及び決裁の確認をするよう所属内職員に周知するとともに、決裁の際に所属長が最終確認を徹底することとした。令和2年5月15日報告
教育部浜手地区公民館	エ	貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿が作成されていない。	令和2年3月に個人情報取扱事務登録簿を作成した。令和2年5月15日報告
教育部浜手地区公民館	オ	貝塚市会計規則別表第1において、中央公民館長が現金分任出納員に指名していない職員が領収印を使用し、出納業務を行っている。	「館長、主査及び中央公民館長が指名する職員」を現金分任出納員となるべき者の職として、令和2年4月1日付けで指名した。令和2年5月15日報告
教育部山手地区公民館	ア	起案文書に文書分類記号・決裁日・施行日が記入されていないものが見受けられた。また、起案文書に必要な文書が添付されていないものがある。	文書分類記号・決裁日・施行日等の記入及び文書に必要な資料等添付及び決裁の確認をするよう所属内職員に周知するとともに、決裁の際に所属長が最終確認を徹底することとした。令和2年5月15日報告
教育部山手地区公民館	イ	貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿が作成されていない。	令和2年3月に個人情報取扱事務登録簿を作成した。令和2年5月15日報告
教育部山手地区公民館	ウ	貝塚市会計規則別表第1において、中央公民館長が現金分任出納員に指名していない職員が領収印を使用し、出納業務を行っている。	「館長、主査及び中央公民館長が指名する職員」を現金分任出納員となるべき者の職として、令和2年4月1日付けで指名した。令和2年5月15日報告
教育部図書館	ア	機械警備業務の委託契約において、契約書では委託料の支払いが先払いとなっているが、実際は後払いとなっており、契約書の内容が実際の業務に即していない。また、市保管分の契約書に市長公印が押印されていない。	機械警備業務の委託契約において、実際の支払方法に即した内容で令和2年度の契約を締結した。また、市長公印の押印漏れの契約書は速やかに公印を押印した。令和2年5月15日報告
議会事務局	ア	起案文書に決裁区分・保存年限・決裁日・施行日が記入されていないものがある。	決裁区分・保存年限・決済日・施行日の記入について周知徹底をおこなった。令和2年4月21日報告
議会事務局	イ	政務活動費共同経理届出書の年度が誤っており、また年度が抜けているものがあったが、そのまま受け付けている。	届出書類受付の際は、年度の確認をするよう周知徹底をおこなった。令和2年4月21日報告
議会事務局	ウ	貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿を作成していたが、すぐに公表できる状態ではなかった。	すぐに公表できるよう個人情報取扱事務登録簿を執務室入口近くに配架した。令和2年4月21日報告

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