| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）警備課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
消防法・電波法・消防無線局運用規定 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
通信設備を効率的、適切に維持することにより、災害に備える。 |
| 具体的内容 |
高機能消防指令センター及び消防無線設備の機能を維持する為、定期的な点検を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000448 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
04(通信設備維持管理事業) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.11 |
− |
0.1 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
783 |
− |
649 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,235 |
− |
1,019 |
− |
| 直接事業費 |
16,766 |
16,949 |
15,369 |
15,735 |
15,526 |
| 間接事業費 |
− |
2 |
− |
2 |
− |
| フルコスト |
16,766 |
18,969 |
15,369 |
17,405 |
15,526 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
16,766 |
18,969 |
15,369 |
17,405 |
15,526 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
16,766 |
16,949 |
15,369 |
15,735 |
15,526 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 消防無線機の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 指令装置の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 電話設備の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
通信設備が正常に機能した日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 日 |
毎年度 |
365.0 |
維持 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
| 1日あたり維持管理コスト |
千円 |
51.97 |
47.68 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
現状維持に努めた。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
課題なし。 |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
課題なし。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
課題なし。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
課題なし。 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
課題なし。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
課題なし。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
更新時まで現状維持。
|
| 令和元年度以降から実施できるもの |
更新時まで現状維持。 |
|
