| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）総務課 |
所属長名 |
矢倉 弘憲 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
消防組織法、消防法、国民保護法、貝塚市消防団設置条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
団組織の円滑な運営と迅速な活動。 |
| 具体的内容 |
・消防団員の人事、施設等の管理、表彰、福利厚生等の事務
・消防団活動、ポンプ操法訓練 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000460 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
01(消防団運営事業) |
| 00000461 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
02(消防団運営事業（臨時）) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.03 |
− |
1.94 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,090 |
− |
6,360 |
− |
| 間接人件費 |
− |
15,497 |
− |
13,251 |
− |
| 直接事業費 |
37,360 |
32,173 |
43,920 |
36,387 |
38,528 |
| 間接事業費 |
− |
1,682 |
− |
1,306 |
− |
| フルコスト |
37,360 |
56,442 |
43,920 |
57,304 |
38,528 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
250 |
250 |
0 |
|
0 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
5,058 |
747 |
11,011 |
7,574 |
5,011 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
32,052 |
55,445 |
32,909 |
49,730 |
33,517 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
32,052 |
31,176 |
32,909 |
28,813 |
33,517 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 訓練回数 |
回数 |
175.0 |
168.0 |
140.0 |
140.0 |
| 訓練延人員 |
人 |
2689.0 |
2718.0 |
2222.0 |
2222.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
団員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 人 |
毎年度 |
250.0 |
増加 |
228.0 |
230.0 |
250.0 |
250.0 |
| 団員一人あたりコスト |
千円 |
247.55 |
249.15 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
|
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|
|
|
|
|
|
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| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
消防団員の安全を確保するため装備品の配備強化を行った。
また、消防ポンプ自動車（８分団）更新、次年度の平成３０年度より費用弁償が１回につき２００円アップの２，７００円に決まったことなどにより、団員の士気高揚を図ることができた。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
消防団員の職業形態が変わりつつあり、昼間帯の団員確保が難しくなってきているため、将来的には地域の実情に応じた出動体制を検討する必要がある。 |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
課題なし。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
やや余地がある |
車両の変更などにより、コストを削減できる余地はある。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
課題なし。 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
やや向上した |
団員募集については、各地域の特性からそれぞれの分団に一任し、努力をしていただいており、退団者数を上回る、入団者の確保ができた。また、各種講習、訓練回数等についても目標以上の成果をおげている。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
課題なし。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
Ａ：向上を図る |
消防団員確保については、引き続き取り組む必要がある。 |
| 資源配分 |
Ｂ：現状維持 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
消防団員の新基準活動服への変更を検討。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
消防団員の新基準活動服の更新及び雨衣の新規購入。
特定小電力トランシーバーの配備を助成事業等を活用し行う。 |
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