| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
亀岡 弘明 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
21 安全な水を安定して供給し、健全な水循環を維持する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
下水道法、下水道条例 |
| 開始年度 |
平成元年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
下水道施設の良好な機能を維持する。 |
| 具体的内容 |
整備された公共下水道施設を良好に保つため雨水ポンプ場や管渠等の維持管理、また、維持補修を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000745 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
04(流域下水道維持管理負担金事業) |
| 00000747 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
02(施設管理費) |
01(下水道施設維持管理事業（雨水）) |
| 00000749 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
02(施設管理費) |
03(下水道施設維持管理事業（汚水）) |
| 00000758 |
040(下水道特別会計) |
02(事業費) |
01(下水道建設費) |
01(下水道建設費) |
07(下水道建設事業（汚水管理事業）) |
| 00000759 |
040(下水道特別会計) |
02(事業費) |
01(下水道建設費) |
01(下水道建設費) |
08(下水道建設事業（雨水管理事業）) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.92 |
− |
1.97 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
18,219 |
− |
11,291 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,799 |
− |
1,217 |
− |
| 直接事業費 |
549,045 |
482,445 |
532,985 |
494,574 |
514,741 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
549,045 |
502,463 |
532,985 |
507,082 |
514,741 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
39,000 |
22,500 |
34,000 |
29,000 |
13,700 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
510,045 |
479,963 |
498,985 |
478,082 |
501,041 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
510,045 |
459,945 |
498,985 |
465,574 |
501,041 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 管渠等清掃点検日数 |
日 |
9.0 |
24.0 |
20.0 |
20.0 |
| ポンプ場維持管理委託料 |
千円 |
55544.0 |
55439.9 |
55600.0 |
58001.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
管渠延長 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| km |
毎年度 |
|
増加 |
220.5 |
224.0 |
228.0 |
232.0 |
| 管延長１kmあたりコスト |
千円 |
2278.74 |
2263.76 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
千円 |
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
排水設備検査等に行った際、付近の下水道本管の目視点検を行うと共に、大雨や台風の接近前に下水道施設の清掃や点検を行っている。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
特になし
|
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
特になし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
特になし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
特になし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
特になし |
| 住民負担は適切か |
適切である |
特になし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
特になし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
特になし |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
Ａ：向上を図る |
下水道普及率の向上により、管理する施設が年々増加するが、予防的保全を行うことでトータルコストを抑え、より質の高い維持管理を進める必要がある。 |
| 資源配分 |
Ｂ：現状維持 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
計画的な下水道施設の点検・調査を実施していく。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
平成30年度に策定予定のストックマネジメント計画により、計画的な下水道施設の維持管理を行う。 |
|
