| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
亀岡 弘明 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
21 安全な水を安定して供給し、健全な水循環を維持する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
下水道法、下水道条例、地方自治法、都市計画法、受益者負担金条例 |
| 開始年度 |
平成元年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
下水道事業の財源を確保し、下水道特別会計の収支を適正に保つ。 |
| 具体的内容 |
下水道使用料や補助金等下水道事業に係る歳入を確保し、下水道事業の健全な経営を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000743 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
02(下水道特別会計運営事務) |
| 00000746 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
05(受益者負担金事業) |
| 00001215 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
06(地方公営企業法適用化事業) |
| 00000761 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
01(元金) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 元金）) |
| 00000763 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
02(利子) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 利子）) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
4.33 |
− |
3.5 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
24,524 |
− |
19,645 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,666 |
− |
2,163 |
− |
| 直接事業費 |
2,008,632 |
1,976,395 |
1,987,368 |
1,956,173 |
1,917,189 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
2,008,632 |
2,003,585 |
1,987,368 |
1,977,981 |
1,917,189 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
510,600 |
509,700 |
517,500 |
513,100 |
492,500 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,498,032 |
1,493,885 |
1,469,868 |
1,464,881 |
1,424,689 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
1,498,032 |
1,466,695 |
1,469,868 |
1,443,073 |
1,424,689 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 受益者負担金徴収額 |
千円 |
43302.0 |
34223.0 |
40000.0 |
40000.0 |
| 下水道使用料徴収額 |
千円 |
793339.0 |
792447.0 |
912939.0 |
93000.0 |
| 起債借入額 |
百万円 |
1430.0 |
1342.0 |
1533.0 |
1520.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
実質収支 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 千円 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
3762.0 |
2250.0 |
0.0 |
0.0 |
| 処理区域内人口１人あたり投入コスト |
千円 |
28.0 |
27.0 |
|
|
| 成果指標2 |
一般会計からの基準外繰入金 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 百万円 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
47.0 |
49.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
下水道使用料の約１４％の増額改定を行い、経営安定化に努めた。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
未入力 |
|
| 目的に対して手段は適切か |
未入力 |
|
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
未入力 |
|
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
未入力 |
|
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
未入力 |
|
| 住民負担は適切か |
未入力 |
|
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
未入力 |
|
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
未入力 |
|
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
平成３１年度からの地方公営企業法適用向け取り組んでいく。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
平成３１年度から地方公営企業法の適用を受け、経営成績や財政状態、資産管理等、経営状況を的確に把握し、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、計画的な経営基盤の強化を図る。 |
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