| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
22 良好な生活環境を保つ |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市市営葬儀条例 貝塚市市営葬儀条例施行規則 墓地、埋葬に関する法律 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
その他 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
不安なく、安らかに、死者を弔うことができる。 |
| 具体的内容 |
１．死体（死胎）及び身体の一部の火葬
２．灰葬（骨あげ）
３．動物の死体の火葬
４．市立斎場施設の維持管理
５．火葬施設の整備 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000311 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
02(斎場運営および維持管理事業) |
| 00000312 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
03(斎場整備事業) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.22 |
− |
2.12 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.0 |
− |
0.95 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
17,661 |
− |
17,114 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,719 |
− |
1,604 |
− |
| 直接事業費 |
31,280 |
27,093 |
29,554 |
28,338 |
29,921 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
31,280 |
46,473 |
29,554 |
47,056 |
29,921 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
11,014 |
15,135 |
11,314 |
12,789 |
10,953 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
7,200 |
6,500 |
7,400 |
8,400 |
7,300 |
| その他 |
0 |
|
0 |
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
13,066 |
24,838 |
10,840 |
25,867 |
11,668 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
13,066 |
5,458 |
10,840 |
7,149 |
11,668 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 火葬した動物の数 |
頭 |
1767.0 |
1650.0 |
1750.0 |
1750.0 |
| 火葬設備改修等費用 |
千円 |
13899.6 |
13824.0 |
17247.8 |
6880.0 |
| 施設維持管理日数 |
日 |
363.0 |
363.0 |
363.0 |
363.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
火葬件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
887.0 |
914.0 |
915.0 |
915.0 |
| 火葬1件あたりコスト |
千円 |
52.39 |
51.48 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
火葬炉のセラミック化の改修を行なっている。
火葬炉排気塔の改修を行っている。
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| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
特になし |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
特になし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
特になし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
特になし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
特になし |
| 住民負担は適切か |
適切である |
特になし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
特になし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
特になし |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
Ｂ：現状維持 |
今後も適正な維持管理に努める。 |
| 資源配分 |
Ｂ：現状維持 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
火葬炉および排気塔の改修を適切に実施していく。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
火葬炉の改修を適切に実施していく。 |
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