| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
22 良好な生活環境を保つ |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市公園墓地条例 貝塚市公園墓地条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
清浄な墓地環境を保つ |
| 具体的内容 |
公園墓地の使用者募集に関する、しおり等の作成や供用促進を行った業者に対する報償金の交付。
春・秋の彼岸とお盆に、小型バスを運行。
施設の維持管理。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000303 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
03(公園墓地事業) |
| 00001279 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
04(公園墓地整備事業) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.66 |
－ |
0.72 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
5,038 |
－ |
5,330 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
516 |
－ |
549 |
－ |
| 直接事業費 |
37,991 |
36,653 |
27,777 |
28,257 |
23,490 |
| 間接事業費 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
| フルコスト |
37,991 |
42,207 |
27,777 |
34,136 |
23,490 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
22,991 |
24,239 |
26,732 |
27,544 |
23,194 |
| 国支出金 |
|
|
544 |
|
296 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
15,000 |
|
0 |
|
|
| その他 |
0 |
204 |
501 |
500 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
0 |
17,764 |
0 |
6,092 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費－特定財源） |
0 |
12,210 |
0 |
213 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 墓地供用開始区画数（新規の使用開始数） |
区画 |
10.0 |
23.0 |
20.0 |
20.0 |
| 無料送迎バス利用者数 |
人 |
391.0 |
395.0 |
350.0 |
350.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
墓地使用区画数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 区画 |
毎年度 |
4000.0 |
増加 |
2720.0 |
2717.0 |
2720.0 |
2725.0 |
| 永代使用1区画あたりコスト |
千円 |
15.52 |
12.56 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
市外住民用2㎡区画を11区に平成28年度に整備し、平成29年4月より募集開始。
簡易水道栓を12か所に増設。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
特になし |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
特になし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
特になし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
特になし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
特になし |
| 住民負担は適切か |
適切である |
特になし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
特になし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
墓地返還が増えつつあり、新たな形態の墓地を検討する必要がある。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
Ｂ：現状維持 |
今後も供用促進を図るとともに、適正な維持管理に努める。 |
| 資源配分 |
Ｂ：現状維持 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
墓地環境および施設の維持管理に努める。
新たな形態の墓地を検討するにあたり、市民意識アンケートなどを実施する。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
墓地環境および施設の維持管理に努める。 |
|
