| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
安全で快適な林道の通行を確保する。 |
| 具体的内容 |
林道の草刈、維持補修等を地元町会と委託契約を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000359 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
02(林道費) |
02(林道維持管理事業) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.06 |
− |
0.3 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
344 |
− |
1,104 |
− |
| 間接人件費 |
− |
111 |
− |
550 |
− |
| 直接事業費 |
461 |
460 |
480 |
479 |
480 |
| 間接事業費 |
− |
16 |
− |
66 |
− |
| フルコスト |
461 |
931 |
480 |
2,199 |
480 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
461 |
931 |
480 |
2,199 |
480 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
461 |
460 |
480 |
479 |
480 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 林道犬鳴東手川線維持管理委託作業人員数 |
人 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
林道維持管理延長数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| ｍ |
毎年度 |
3370.0 |
維持 |
3370.0 |
3370.0 |
3370.0 |
3370.0 |
| 林道維持管理１mあたりコスト |
千円 |
0.28 |
0.65 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
|
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| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
林道の通行の安全が確保された。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
特になし |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
地元町会との緊密な連絡調整が必要である。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
一般車両の通行も多く、今後とも林道の維持管理が必要である。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
限られた予算の範囲内で計画的な林道の維持管理が必要である。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
限られた予算の範囲内で計画的な林道の維持管理が必要である。 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
林道関係者以外の一般車も通行しており、利用者による良好な林道通行が望まれる。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上していない |
限られた予算の範囲内で計画的な林道の維持管理が必要である。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
林道東手川線は、貝塚市では唯一車で葛城山頂まで行けるルートであり、登山客の増加に伴い市民ニーズは高まってくる可能性がある。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
Ｂ：現状維持 |
林道において、日常の維持管理を実施する必要がある。 |
| 資源配分 |
Ｂ：現状維持 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
草刈・溝掘りなどの実施時期について町会と調整しながら効率的に維持管理を行う。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
草刈・溝掘りなどの実施時期について町会と調整しながら効率的に維持管理を行う。 |
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