| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
林道整備により、林業の活性化を図る。 |
| 具体的内容 |
林道の改良工事並びに、林業者に原材料の支給を行い林道の改修・補修を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000358 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
02(林道費) |
01(林道改良事業) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.17 |
− |
0.17 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
981 |
− |
1,084 |
− |
| 間接人件費 |
− |
290 |
− |
311 |
− |
| 直接事業費 |
3,250 |
2,914 |
3,240 |
2,960 |
3,240 |
| 間接事業費 |
− |
45 |
− |
37 |
− |
| フルコスト |
3,250 |
4,230 |
3,240 |
4,392 |
3,240 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,250 |
4,230 |
3,240 |
4,392 |
3,240 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
3,250 |
2,914 |
3,240 |
2,960 |
3,240 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 林道改良工事原材料支給件数 |
件 |
3.0 |
3.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
林道改良工事箇所 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 箇所 |
毎年度 |
2.0 |
維持 |
1.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| 林道改良工事１箇所あたりコスト |
千円 |
4230.0 |
2196.0 |
|
|
| 成果指標2 |
林道改良工事原材料支給回数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 回 |
毎年度 |
10.0 |
維持 |
7.0 |
18.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
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| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
林道の改修及び補修の為、工事及び材料支給を実施した。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
林業従事者以外に一般市民も林道を利用ため、維持管理が必要である。 |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
地元町会や林業従事者との緊密な連絡調整が必要である。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
林業従事者の減少・高齢化などにより、林道及び森林環境の維持管理が困難になってきている。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
林道の維持管理には一定のコストが必要。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
林業者の高齢化が進み、利用頻度も少なくなり、山が荒れて来ている。 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
林業従事者の減少・高齢化などにより、林道及び森林環境の維持管理が困難になってきている。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
やや向上した |
計画的な林道の維持管理・補修が必要。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
林業従事者だけでなく、一般に林道を利用する市民のニーズにも応える必要がある。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
Ｂ：現状維持 |
林道の安全確保のために、修繕及び改修工事をする必要がある。 |
| 資源配分 |
Ｂ：現状維持 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
町会長や森林組合などを通じて林業者に聞取りを行い。林道の改良に取り組んでいく。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
町会長や森林組合などを通じて林業者に聞取りを行い。林道の改良に取り組んでいく。 |
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