| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 危機管理課 |
所属長名 |
岡本 昌二 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
15 災害に強いまちをつくる |
| 個別計画 |
貝塚市地域防災計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市自主防災組織育成要綱、貝塚市自主防災組織資機材要綱、貝塚市自主防災組織活動助成金支給要綱、国民保護法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
災害時の市民の安全を確保する。 |
| 具体的内容 |
備蓄物品の充実、自主防災組織の活動促進、重度身体障害者等の避難誘導・介助制度、民間気象情報の取得、雨量計による雨量データの取得等、災害対策に必要な諸事業を実施することにより、災害時に必要な体制の整備を行なう。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000485 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
08(備蓄物品整備事業) |
| 00000488 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
11(自主防災組織育成事業) |
| 00000492 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
15(危機管理対策事業) |
| 00000168 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
25(災害見舞金支給事業) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.14 |
− |
1.5 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,990 |
− |
10,707 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,691 |
− |
2,639 |
− |
| 直接事業費 |
22,556 |
19,503 |
21,552 |
18,697 |
21,806 |
| 間接事業費 |
− |
46 |
− |
73 |
− |
| フルコスト |
22,556 |
29,230 |
21,552 |
32,116 |
21,806 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
451 |
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
4,051 |
4,051 |
2,500 |
2,500 |
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
18,505 |
24,728 |
19,052 |
29,616 |
21,806 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
18,505 |
15,001 |
19,052 |
16,197 |
21,806 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 備蓄物品購入総数 |
品 |
57985.0 |
25540.0 |
25000.0 |
25000.0 |
| 自主防災組織新規設立数 |
団体 |
1.0 |
3.0 |
5.0 |
5.0 |
| 自主防災組織活動助成件数 |
団体 |
30.0 |
40.0 |
30.0 |
30.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
備蓄物品充足率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| ％ |
令和元年度 |
100.0 |
増加 |
74.4 |
80.0 |
90.0 |
100.0 |
| 市民１人あたりコスト |
円 |
92.0 |
103.9 |
|
|
| 成果指標2 |
自主防災組織総数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H28実績 |
H29実績 |
H30見込 |
R元計画 |
| 団体 |
平成30年度 |
100.0 |
増加 |
48.0 |
51.0 |
56.0 |
61.0 |
| 市民１人あたりコスト |
円 |
82.0 |
82.7 |
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
|
|
自主防災組織が３団体増加。自主防災組織への助成を40件行った。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
課題なし。 |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
課題なし。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
課題なし。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地がない |
課題なし。 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
やや向上した |
課題なし。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
課題なし。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
Ｂ：現状維持 |
備蓄目標に基づく計画的な整備、自主防災組織の組織化の拡大、活動の充実に継続して取り組む。 |
| 資源配分 |
Ｂ：現状維持 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成30年度から実施できるもの |
災害に備え、各避難所へ備蓄物品の分配をすすめる。 |
| 令和元年度以降から実施できるもの |
備蓄物品の目標数量を達成予定。 |
|
