| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 教育総務課 |
所属長名 |
楢﨑 賀代 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
学校教育法・学校教育法施行規則・地方教育行政の組織及び運営に関する法律・小学校設置基準・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画・小学校施設整備指針・貝塚市立学校の管理運営に関する規則 |
| 開始年度 |
平成27年度 |
終了年度 |
平成28年度 |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
・津田小学校屋内運動場の安全性の確保
・児童の学校生活が円滑に行われるようにする。 |
| 具体的内容 |
津田小学校屋内運動場の天井ＡＬＣ板の落下を防ぐため、屋根、天井部分の撤去・改修工事を行う。あわせてトイレ改修工事を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001249 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
03(学校建設費) |
25(市立津田小学校屋内運動場整備事業（繰越明許）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.12 |
－ |
0.25 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
928 |
－ |
2,110 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
20 |
－ |
43 |
－ |
| 直接事業費 |
9,564 |
4,601 |
0 |
95,375 |
0 |
| 間接事業費 |
－ |
4 |
－ |
4 |
－ |
| フルコスト |
9,564 |
5,553 |
0 |
97,532 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
0 |
|
22,845 |
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
70,900 |
|
| その他 |
|
|
|
1,630 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
9,564 |
5,553 |
0 |
2,157 |
0 |
| 備考 |
| 平成27年度補正予算として127,754千円を計上し、107,801千円を平成28年度に繰越。 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 工事請負費 |
千円 |
0.0 |
92728.8 |
0.0 |
0.0 |
| 工事設計委託料・監理委託料 |
千円 |
4600.8 |
2646.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
屋内運動場の天井ＡＬＣ板の落下による事故件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
|
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 平成27年度において工事設計業務を行い、平成28年度に改修工事及び工事監理業務を行い、完了した。 |
|
