| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 教育総務課 |
所属長名 |
楢﨑 賀代 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
３ 未来を切り拓く力と地域への愛着を持った子どもを育む |
| 個別計画 |
小中学校トイレ改修計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
学校教育法･学校教育法施行規則･地方教育行政の組織及び運営に関する法律･小学校設置基準･中学校設置基準・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針･公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画･小学校施設整備指針･中学校施設整備指針・貝塚市立学校の管理運営に関する規則 |
| 開始年度 |
平成26年度 |
終了年度 |
平成31年度 |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
児童･生徒の学校での生活が円滑に行われるようにする。 |
| 具体的内容 |
平成25年4月１日現在、小・中学校施設において、トイレのある棟数39棟のうち、洋式トイレが設置されていない棟が29棟あり、そのうち12棟については今後の耐震補強工事の際にトイレ改修工事を行う。残りの17棟について、トイレの洋式化を含めた計画的な改修工事を実施する。また、屋内運動場のトイレについても必要に応じて改修を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001105 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
03(学校建設費) |
23(小学校トイレ改修事業) |
| 00001106 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
03(学校建設費) |
18(中学校トイレ改修事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.25 |
－ |
0.36 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
1,722 |
－ |
2,612 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
42 |
－ |
60 |
－ |
| 直接事業費 |
41,948 |
36,221 |
166,724 |
137,879 |
11,191 |
| 間接事業費 |
－ |
7 |
－ |
6 |
－ |
| フルコスト |
41,948 |
37,992 |
166,724 |
140,557 |
11,191 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
6,018 |
0 |
31,920 |
0 |
0 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
22,700 |
26,300 |
100,900 |
126,600 |
8,200 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
13,230 |
11,692 |
33,904 |
13,957 |
2,991 |
| 一般財源２（＝直接事業費－特定財源） |
13,230 |
9,921 |
33,904 |
11,279 |
2,991 |
| 備考 |
| 小学校トイレ改修事業については、平成28年度補正予算として170,750千円を計上し、154,020千円を平成29年度に繰越。 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 工事請負費 |
千円 |
26341.2 |
128325.6 |
150282.0 |
150040.0 |
| 設計・工事監理業務委託料 |
千円 |
9879.8 |
9553.7 |
14928.9 |
18032.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
トイレ改修校舎棟・屋内運動場棟数（各年実施棟数） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 棟 |
平成31年度 |
3.0 |
増加 |
2.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
| １棟あたりのコスト |
千円 |
18996.0 |
46852.33 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
|
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
平成２８年度において、木島小２棟、葛城小１棟のトイレ改修設計業務と葛城小１棟、二色小１棟、五中１棟のトイレ改修工事及び工事監理業務を行った。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
課題なし。 |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
課題なし。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
課題なし。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
課題なし。 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
課題なし。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
課題なし。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
課題なし。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
向上 |
31年度の完了に向けて計画を進める。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
Ａ：◎ |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成29年度から実施できるもの |
木島小２棟、葛城小１棟のトイレ改修工事及び工事監理業務と、西小、二色小、一中の工事設計業務を行う。 |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
平成３１年度末完了を目指し、計画的に改修を行っていく。 |
|
