| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 政策推進課 |
所属長名 |
小池 吉裕 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
35 スピードと実行力のある市政運営を進める |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市総合計画条例 |
| 開始年度 |
平成26年度 |
終了年度 |
平成28年度 |
| 事務事業類型 |
計画策定 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
総合的かつ計画的に市政を運営するため、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針である総合計画を策定する。 |
| 具体的内容 |
第4次総合計画が平成28年3月に計画期間終了を迎えることに伴い、第5次総合計画策定業務を行う。
・市民アンケート、中学生アンケート、職員アンケートの実施
・市民会議、策定委員会、策定審議会の開催
・第4次総合計画の進捗状況の確認
・パブリックコメントの実施 など |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001102 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
15(第5次総合計画策定事業) |
| 00001242 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
47(第5次総合計画策定事業（繰越明許）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.76 |
－ |
0.52 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
6,395 |
－ |
4,421 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
435 |
－ |
451 |
－ |
| 直接事業費 |
10,597 |
424 |
960 |
7,729 |
0 |
| 間接事業費 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
| フルコスト |
10,597 |
7,254 |
960 |
12,601 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
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|
| 地方債 |
|
|
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|
| その他 |
|
|
|
7,355 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
10,597 |
7,254 |
960 |
5,246 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 審議会開催回数 |
回 |
9.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
| 策定委員会開催回数 |
回 |
6.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
当初スケジュール進捗率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ％ |
平成28年度 |
100.0 |
増加 |
80.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 総合計画審議会を4つの部会に分け、基本計画の詳細な審議を行っていただいた。パブリックコメントでもご意見をいただき、前年度実施した市民アンケートや市民会議での意見とともに、計画に市民の意見を取り入れ、基本構想について議会の議決を得て、9月策定に至った。 |
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