| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
福祉部 障害福祉課 |
所属長名 |
三宅 裕子 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
２ 誰もが地域で健やかに ともに支え合うまち |
施策 |
11 障害者(児)が自分らしく暮らせる地域をつくる |
| 個別計画 |
貝塚市障害福祉計画、貝塚市地域福祉計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
身体・知的障害者福祉法、障害者総合支援法、貝塚市地域生活支援事業実施規則、貝塚市移動支援事業実施要綱、貝塚市相談支援事業実施要綱、貝塚市福祉型コミュニティバス運行に関する協定書 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
障害者が安心して自立した日常生活・社会生活を営むことができるように地域に合った必要な支援を行う。 |
| 具体的内容 |
福祉型コミュニティバス運行やガイドヘルプにより、外出が困難な障害者の移動を支援し、社会参加を促進する。また、重度障害者が自立生活を営むための日常生活用具を給付する。
相談支援やコミュニケーション支援、成年後見制度利用支援などの事業を実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000180 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
02(障害福祉費) |
02(障害者相談支援事業) |
| 00000201 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
02(障害福祉費) |
23(原爆等見舞金個人給付事業) |
| 00001069 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
02(障害福祉費) |
30(地域生活支援事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
2.2 |
－ |
3.01 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
1.96 |
－ |
2.42 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
20,449 |
－ |
24,807 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
5,568 |
－ |
9,382 |
－ |
| 直接事業費 |
203,110 |
182,157 |
203,580 |
193,715 |
206,416 |
| 間接事業費 |
－ |
1,612 |
－ |
1,895 |
－ |
| フルコスト |
203,110 |
209,786 |
203,580 |
229,799 |
206,416 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
44,632 |
46,915 |
48,847 |
47,602 |
48,914 |
| 府支出金 |
22,316 |
23,457 |
24,449 |
23,367 |
24,482 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
44 |
117 |
41 |
117 |
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
136,162 |
139,370 |
130,167 |
158,789 |
132,903 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 障害者手帳所持者数 |
人 |
5265.0 |
5255.0 |
5260.0 |
5260.0 |
| 移動支援（ガイドヘルプ）利用者数 |
人 |
199.0 |
210.0 |
242.0 |
242.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
福祉型コミュニティバス利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
105381.0 |
増加 |
99332.0 |
99639.0 |
105381.0 |
108542.0 |
| 利用者1人当たりのコスト |
千円 |
0.6 |
0.6 |
|
|
| 成果指標2 |
相談支援事業利用件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
10000.0 |
維持 |
6523.0 |
9634.0 |
10000.0 |
10000.0 |
| 相談件数1件あたりのコスト |
千円 |
5.6 |
3.8 |
|
|
| ５．実績 |
| 障害者の状況やニーズを把握し、地域の実情に応じて必要な支援を柔軟に行うことで各事業の利用促進に努めた。福祉型コミュニティバスの利用者数は一日平均２７９人で、前年に比べて１４人増加した。 |
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