| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
そぶら・貝塚ほの字の里条例，そぶら・貝塚ほの字の里条例施行規則
そぶら・貝塚ほの字の里管理協定書 |
| 開始年度 |
平成27年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の皆様が安全・安心して利用できる施設を維持する |
| 具体的内容 |
「農事組合法人 ほの字の里」により運営されている市の施設「ほの字の里」は、平成12年4月にオープンし市民の皆様に親しまれている。
しかし、開業後10年以上経過し、施設設備等の経年劣化により安全面・衛生面への懸念が生じてきている。
そのため、経年劣化の激しいものから順次、更新，改修，補修を行っていく。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001156 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
01(林業振興費) |
03(ほの字の里管理事業) |
| 00000957 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
01(林業振興費) |
04(ほの字の里整備事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.68 |
− |
0.92 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,884 |
− |
6,360 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,089 |
− |
1,605 |
− |
| 直接事業費 |
12,287 |
12,146 |
7,500 |
10,698 |
31,524 |
| 間接事業費 |
− |
74 |
− |
243 |
− |
| フルコスト |
12,287 |
18,193 |
7,500 |
18,906 |
31,524 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
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|
| 地方債 |
5,800 |
6,300 |
0 |
|
18,000 |
| その他 |
|
|
|
|
6,000 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
6,487 |
11,893 |
7,500 |
18,906 |
7,524 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 施設設備等不具合による事故及び事件 |
件 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設設備等不具合による事故 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
0.0 |
維持 |
|
|
|
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| ５．実績 |
運営を円滑にするため下記施設設備の修繕・更新を実施した。
・浄化槽改修・エアコン取替・ＡＥＤ設置 等 |
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