| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 建築住宅課 |
所属長名 |
奥野 保彦 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
行革法 建築基準法 耐震改修促進法 官公法 |
| 開始年度 |
平成23年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
多額の費用をかけて建設された施設の老朽化や施設活用の低調、維持保全予算のムダ、環境問題などの面からﾃﾞｰﾀ一元化・共有化により「見える化(可視化)」を行い最適な施設の維持管理のあり方を示す。 |
| 具体的内容 |
施設をファシリティ（土地・建物・設備・備品等のハードと光・音・熱・空気・色・レイアウトなどのソフトを併せたもの）の観点で捉え、最適な状態（コスト最小・効果最大）で保有し、施設を経営資源として運営、維持管理する横断的・総合的な管理手法（ファシリティマネジネント「ＦＭ」）で維持管理予算の平準化と最適化を図る。管理、工事履歴、エネルギー管理、管理委託状況などを把握し分析・評価して「見える（可視)化」を図り、戦略的な観点で施設管理を行っていく。建築保全センターの保全ｼｽﾃﾑ(BIMMS)を導入し、教育施設からﾃﾞｰﾀ入力を行い、現状の把握・分析・評価を確認しながら、順次各施設のﾃﾞｰﾀを入力し、活用を図る。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000910 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
01(土木管理費) |
01(土木総務費) |
08(FM推進事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.24 |
− |
3.53 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
11,991 |
− |
24,374 |
− |
| 間接人件費 |
− |
3,933 |
− |
3,126 |
− |
| 直接事業費 |
6,039 |
5,595 |
858 |
653 |
814 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
534 |
− |
| フルコスト |
6,039 |
21,519 |
858 |
28,687 |
814 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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40 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
6,039 |
21,519 |
858 |
28,687 |
774 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 公共施設点検の実施件数（施設数） |
件 |
75.0 |
75.0 |
73.0 |
73.0 |
|
|
|
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|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
保全マネジメントシステム（ＢＩＭＭＳ）の建物データ登録数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
267.0 |
267.0 |
267.0 |
264.0 |
|
|
|
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|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 保全マネジメントシステム「ＢＩＭＭＳ（ビームス）」を活用し、公共施設点検の結果（不具合箇所の画像データ等）を一元的に管理した。また、策定予定である「貝塚市公共施設等総合管理計画」において、インフラ資産も含めた全体計画として位置付けを進めてきた。 |
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