| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 山手地区公民館 |
所属長名 |
西本仁志 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
５ 誰もが学び、活躍できる環境を確保する |
| 個別計画 |
貝塚市生涯学習計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会教育法、貝塚市立公民館条例、同施行規則 |
| 開始年度 |
平成3年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の実生活に即した教育、学術及び文化に関する各種事業を行うとともに、市民の生涯にわたる主体的な学習機会をつくることにより、市民各層の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する。 |
| 具体的内容 |
青少年、子育て世代、一般成人、高齢者や障がい者など、すべての人が地域社会で意欲的に生きるための学習、体験、交流の場の提供と、市民文化の向上、人権意識の高揚、地域課題解決につながる機会を提供する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000646 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
04(公民館費) |
22(山手講座運営事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.87 |
− |
0.87 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.25 |
− |
1.27 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,311 |
− |
8,504 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,253 |
− |
2,358 |
− |
| 直接事業費 |
1,915 |
1,718 |
1,782 |
1,728 |
1,752 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
1,915 |
10,282 |
1,782 |
12,590 |
1,752 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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|
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| 国支出金 |
|
|
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|
|
| 府支出金 |
|
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|
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| 地方債 |
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|
|
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|
| その他 |
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|
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770 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,915 |
10,282 |
1,782 |
12,590 |
982 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
1,915 |
1,718 |
1,782 |
1,728 |
982 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 講座・事業開催回数 |
回 |
267.0 |
405.0 |
390.0 |
390.0 |
| 文化事業開催回数 |
回 |
7.0 |
7.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
講座・事業の延べ参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
11500.0 |
増加 |
11369.0 |
10612.0 |
11000.0 |
11000.0 |
| 参加者一人当たりのコスト |
千円 |
0.9 |
1.19 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
ジョイフルファミリー等「かいづか家族の日」の関連事業を企画し、家族単位での講座や若い世代に関心のある講座を開催した |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
課題なし |
| 目的に対して手段は適切か |
やや適切でない |
市広報やホームページだけではなしに若い世代向けに情報発信していく。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
課題なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
課題なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
やや余地がある |
課題なし |
| 住民負担は適切か |
適切である |
課題なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
やや向上した |
課題なし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
やや応えられなかった |
現代課題を把握し講座内容の企画に生かしていく。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
「かいづか家族の日」関連事業に関する講座、家族単位での講座、若年世代に関心のある講座の開催に努め、利用者数の増加を図った。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
Ｃ：― |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成29年度から実施できるもの |
市各部局、各部署と連携し様々な分野での講座開設をして取り組む。 |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
地域課題を把握し、市民との協働で主体的な活動を支援できるよう講座内容の企画をしていく。 |
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