| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
一色 正仁 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
７ スポーツを通じた交流・地域づくりを行う |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第十二条・貝塚市立総合体育館条例・貝塚市立総合体育館条例施行規則・貝塚市立グラウンド条例・貝塚市立グラウンド条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
施設利用者が安全に快適に利用できるようにする。 |
| 具体的内容 |
体育館、グラウンド、プール等の施設を安全かつ快適に利用できるよう、設備点検及び維持管理を行なう。また、施設利用のための受付業務や使用料の徴収など運営業務を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000677 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
02(体育施設費) |
02(体育施設運営事業) |
| 00000679 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
02(体育施設費) |
04(体育施設整備事業（臨時）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.79 |
− |
0.78 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
3.48 |
− |
2.47 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
15,164 |
− |
11,009 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,327 |
− |
1,961 |
− |
| 直接事業費 |
125,026 |
110,474 |
100,208 |
96,262 |
97,985 |
| 間接事業費 |
− |
1,038 |
− |
801 |
− |
| フルコスト |
125,026 |
129,003 |
100,208 |
110,033 |
97,985 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
19,738 |
19,500 |
20,664 |
20,409 |
20,770 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
20,000 |
20,400 |
3,100 |
2,900 |
2,700 |
| その他 |
384 |
265 |
284 |
220 |
284 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
84,904 |
88,838 |
76,160 |
86,504 |
74,231 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 体育施設利用者数（総合体育館） |
人 |
137192.0 |
131780.0 |
140000.0 |
140000.0 |
| プール利用者数 |
人 |
44647.0 |
51161.0 |
62000.0 |
62000.0 |
| 体育施設利用者数（グラウンド・テニスコート等） |
人 |
185237.0 |
192988.0 |
190000.0 |
190000.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
社会体育施設利用者総数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
400000.0 |
増加 |
367076.0 |
375929.0 |
392000.0 |
39200.0 |
| 施設利用者一人当たりのコスト |
千円 |
0.35 |
0.29 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| ふれあい運動テニスコート修繕、第2プール塩ビシート修繕、第5プールポンプ、モーター取替修繕、第3プール除毛器取替（幼児・25ｍ・50ｍ）、第5プール流量計、除毛器取替、第5プールFRP補修、総合体育館第3体育室外壁改修 |
|
